| CIG: | Z4A2FA140C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 122 DEL 24/02/2021FORNITURA N. 800 MASCHERINE FFP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1142.86 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1142.86
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 122 DEL 24/02/2021FORNITURA N. 800 MASCHERINE FFP2
| CIG: | ZD73091A31 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 28/02/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO SILVER PRO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 625 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 625
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 28/02/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO SILVER PRO
| CIG: | ZA12FE2248 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/01/2021 ACQUISTO RICARICHE GEL PER DIPSENSER E RELATIVE BATTERIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 506.6 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 506.6
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/01/2021 ACQUISTO RICARICHE GEL PER DIPSENSER E RELATIVE BATTERIE
| CIG: | Z4F2E8162C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE DEL 04/01/2021 TUTTI I PLESSI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 560 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 560
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE DEL 04/01/2021 TUTTI I PLESSI
| CIG: | Z4F2E8162C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 28/01/2021PLESSO DI VIA PALLOTTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 80
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 28/01/2021PLESSO DI VIA PALLOTTA
| CIG: | Z4F2E8162C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 01/02/2021 SANIFICAZIONE DEL 01/02/2021 PLESSO DI SPINETE E SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 160
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 01/02/2021 SANIFICAZIONE DEL 01/02/2021 PLESSO DI SPINETE E SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE
| CIG: | Z98EA20DA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3205.25 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3205.25
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021
| CIG: | Z982EA20D4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | IVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 705.16 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 705.16
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021
| CIG: | ZEC2E801BD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3422/PA DEL 16/12/2020 FORNITURA DI N. 7 MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9105.75 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 9105.75
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3422/PA DEL 16/12/2020 FORNITURA DI N. 7 MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231
| CIG: | ZEC2E801BD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3485/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1550 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1550
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3485/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231
