| CIG: | Z1C33E535E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1031/2021 DEL 16/12/2021 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1031/2021 DEL 16/12/2021 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET
| CIG: | Z88345A4BD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.93 DEL 13/12/2021 TASTIERA PER ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 269.7 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 269.7
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.93 DEL 13/12/2021 TASTIERA PER ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA
| CIG: | Z6332DC454 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FE/126 DEL 14/12/2021 FORNITURA BANCHETTO CON LEGGIO INCORPORATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 406 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 406
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FE/126 DEL 14/12/2021 FORNITURA BANCHETTO CON LEGGIO INCORPORATO
| CIG: | ZDA346C19B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 16/12/2021 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE E POLO SCOLASTICO 10/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 390 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 390
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 16/12/2021 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE E POLO SCOLASTICO 10/12/2021
| CIG: | ZE433BAFCE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 000000003174 DEL 10/12/2021 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 36703 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO DAL 22/11/2021 AL 21/11/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4473.2 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4473.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 000000003174 DEL 10/12/2021 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 36703 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO DAL 22/11/2021 AL 21/11/2022
| CIG: | Z033361295 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.4857/FI DEL GIORNO 11/11/2021 LAVAPAVIMENTI FONDI ART. 58 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2400 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2400
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.4857/FI DEL GIORNO 11/11/2021 LAVAPAVIMENTI FONDI ART. 58
| CIG: | Z4C3317048 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 548 DEL 30/09/2021 PARAFIATO PLEXIGAS ART. 58 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 220 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 220
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 548 DEL 30/09/2021 PARAFIATO PLEXIGAS ART. 58
| CIG: | Z8A3200622 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 22312 DEL 29/11/2021 N. 2 VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 102
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 22312 DEL 29/11/2021 N. 2 VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA
| CIG: | ZB32F7AF1F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 01/12/2021 INCARICO RSPP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2948.3 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2948.3
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 01/12/2021 INCARICO RSPP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021
| CIG: | ZF9327817E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. V3-25903 DEL 03/11/2021 MATERIALE PER ALUNNI BES ART. 31 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1653.2 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1653.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. V3-25903 DEL 03/11/2021 MATERIALE PER ALUNNI BES ART. 31
