| CIG: | Z5E276DFA3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N, 3908 DEL 18/02/2020 MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2019 AL 22/02/2020 Dott.ssa MASCARO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 475.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 475.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N, 3908 DEL 18/02/2020 MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2019 AL 22/02/2020
| CIG: | Z8F2B85A31 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.4/E DEL 10/02/2020 RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 598.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 598.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.4/E DEL 10/02/2020 RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI
| CIG: | ZB21D17352 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI NOVEMBRE 2019 – F |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 28.53 |
| Data di effettivo inizio: | 12/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 28.53
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI NOVEMBRE 2019 – F
| CIG: | ZB21D17352 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI DICEMBRE 2019 – F |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 22.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 22.25
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI DICEMBRE 2019 – F
| CIG: | Z1C298939F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.740/PA del 28/11/2019 fornitura monitor touch progetto -Avviso Pubblico Prot. n. AOO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 18762.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 18762.25
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.740/PA del 28/11/2019 fornitura monitor touch progetto -Avviso Pubblico Prot. n. AOO
| CIG: | Z152A9A5A5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52785 DAL 22/11/2019 AL 22/11/2020 ALUNNI ED OPERATORI CBIC8 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5192.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 5192.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52785 DAL 22/11/2019 AL 22/11/2020 ALUNNI ED OPERATORI CBIC8
| CIG: | Z9D2B81D41 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.1/N/2020 ISCITA DIDATTICA ISERNIA SPETTACOLO LA DIVINA COMMEDIA 17/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 715.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 715.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.1/N/2020 ISCITA DIDATTICA ISERNIA SPETTACOLO LA DIVINA COMMEDIA 17/01/2020
| CIG: | Z702B859AE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 31 DEL 24/01/2020 BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE PTOF |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 80.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 31 DEL 24/01/2020 BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE PTOF
| CIG: | ZA22B25CF5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.217/B/2019 DEL 30/12/2019 USCITA DIDATTICA PIETRACUPA 17/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 485.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 485.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.217/B/2019 DEL 30/12/2019 USCITA DIDATTICA PIETRACUPA 17/12/2019
| CIG: | ZC32A8DA86 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.303 DEL 30/11/2019A CQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLA MANUTENZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 311.20 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 05/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 311.20
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLA MANUTENZIONE
