SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19


CIG:Z352DC1733
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:140.00
Data di effettivo inizio:21/12/2020
Data di ultimazione:21/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 140.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN 01810500700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN01810500700 - IT

SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19

SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314


CIG:Z8B2BABAF7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:9.89
Data di effettivo inizio:15/12/2020
Data di ultimazione:15/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 9.89
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585 - IT

SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314

SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO


CIG:Z8B2BABAF7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:68.20
Data di effettivo inizio:15/12/2020
Data di ultimazione:15/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 68.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585 - IT

SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO

SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS


CIG:ZC72DCF8D7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:95.00
Data di effettivo inizio:15/12/2020
Data di ultimazione:15/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 95.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BP MANAGEMENT SAS 02933380798 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BP MANAGEMENT SAS 02933380798 - IT

SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS

SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI


CIG:ZF32F488C7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:988.40
Data di effettivo inizio:14/12/2020
Data di ultimazione:14/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 988.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PHARMADRIATICA SAS 01701560706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PHARMADRIATICA SAS01701560706 - IT

SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI

SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL


CIG:Z812F7418F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1250.00
Data di effettivo inizio:12/12/2020
Data di ultimazione:12/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PREDIMA SNC 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PREDIMA SNC00972010706 - IT

SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL

SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS


CIG:Z302DF5259
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:143.55
Data di effettivo inizio:11/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 143.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS - CAMPOBASSO01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS

SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO


CIG:ZC62E03EDF
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:784.00
Data di effettivo inizio:09/12/2020
Data di ultimazione:09/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 784.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COMPUTER SOFTWARE SRL 08976091218 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COMPUTER SOFTWARE SRL08976091218 - IT

SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO

SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20


CIG:ZD02AA653C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:691.03
Data di effettivo inizio:09/12/2020
Data di ultimazione:09/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 691.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OLIVETTI SPA 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OLIVETTI SPA02298700010 - IT

SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20

SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO


CIG:Z602B83AE5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:49.43
Data di effettivo inizio:09/12/2020
Data di ultimazione:09/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 49.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN 01810500700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN01810500700 - IT

SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO