| CIG: | Z6A2845A33 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario maggio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 598.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 598.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario maggio
| CIG: | ZD026F2853 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura per materiale di pulizia igienico sanitario |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 849.38 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 849.38
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura per materiale di pulizia igienico sanitario
| CIG: | Z792639B50 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 298.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 298.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano
| CIG: | Z4A2544693 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.113_18 del 26/10/2018 per materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1523.50 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1523.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.113_18 del 26/10/2018 per materiale di pulizia
