Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

"F. AMATUZIO-PALLOTTA"
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC84600L/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z9A37C0758	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO E MESSAGGISTICA	996,00	0,00	01/09/2022 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9937C0713	RINNOVO DOMINIO INTERNET	90,00	0,00	01/09/2022 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8739AE5E6	RINNOVO SEGRETERIA CLOUD	2.648,20	0,00	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z763C352DF	AMATERIALE IGIENICO SANITARIO	2.927,80	2.927,80	11/08/2023 17/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9579431C87	BENI INFORMATICI PER PON AMBIENTI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	15.920,50	15.920,50	29/12/2022 09/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEE3A426D3	FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA	2.800,00	2.800,00	02/02/2023 10/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z463B86080	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI FACILE CONSUMO	497,00	497,00	13/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLA OLINDO (00958470700) Aggiudicatari: DI PAOLA OLINDO (00958470700)
9579342318	ACQUISTO ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI	18.375,00	18.375,00	29/12/2022 07/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z873C2FD40	RINNOVO DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	11/08/2023 11/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z953C2BB69	RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO	996,00	996,00	04/08/2023 09/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z523B53FC0	USCITA DIDATTICA AGRITURISMO COLLI DOLCI COLLI	95,04	95,04	26/05/2023 29/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5C3C387AC	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA	128,00	128,00	21/08/2023 21/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCC3C3CF0A	ACQUISTO CARTA	1.914,00	1.914,00	21/08/2023 23/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B3B50E67	APP PER FIRMA A DISTANZA	500,00	500,00	23/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z223C78851	STAMPA LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE	290,00	290,00	14/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEA3DA39F7	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/24	4.305,00	0,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3C3CF298E	Noleggio n. 2 fotocopiatrici per 24 mesi	2.304,00	0,00	20/10/2023 24/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998734053	Targhe pubblicitarie lotto 9 PNRR Next Generation	740,00	0,00	26/10/2023 03/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998701516	piccoli interventi lotto 8 PNRR Next Generation	4.500,00	0,00	02/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDA3D8477F	Acquisto arredo ufficio di presidenza	1.730,00	0,00	29/11/2023 30/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z453CF290A	MANUTENZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE	1.200,00	0,00	13/10/2023 24/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4B3B573CA	INCARICO DPO 2023/24	500,00	0,00	16/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z563A1808D	INCARICO MEDICO COMPETENTE	600,00	0,00	30/01/2023 22/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBA3C48189	Acquisto timbratori	1.069,00	0,00	29/08/2023 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
99665690ED	acquisto Chromebook Lotto 1 PNRR Next Generation	30.910,00	0,00	24/08/2023 04/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998483131	Acquisto notebook e access point	15.440,00	15.440,00	07/09/2023 12/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WWNET di Vincenzo D'ANGELO (00814520946) Aggiudicatari: WWNET di Vincenzo D'ANGELO (00814520946)
ZD83D010D5	Acquisto attrezzi per l'educazione fisica	1.152,10	1.152,10	18/10/2023 24/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998552A1F	acquisto Carrello pod cast lotto 5 PNRR Next Generation	2.990,00	0,00	12/09/2023 18/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z293DBFFDE	Rinnovo servizi e assistenza uffici di segreteria	2.732,80	0,00	13/12/2023 13/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
999862023F	acquisto Aula Miri lotto 6	31.000,00	0,00	25/09/2023 28/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998360BAD	acquisto Lego Essenzial lotto 2	8.357,88	0,00	06/09/2023 11/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
99986624E7	acquisto arredi lotto 7PNRR Next Generation	13.460,00	0,00	25/09/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF03D40448	CORSO FORMAZIONE PROMETHEAN PNRR	1.050,00	0,00	10/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A0411E19F2	ARREDI SCOLASTICI PER PNRR	6.480,00	0,00	20/12/2023 22/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9998517D3C	Acquisto software e hardware per linguaggi	12.527,58	12.527,58	11/09/2023 18/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 35	191.315,90	73.653,02
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Consultazione gare anno 2022

"F. AMATUZIO-PALLOTTA"
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC84600L/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
ZC032DB532	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	3.750,00	500,00	30/03/2022 25/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SPESE POSTALI ANNO 2020/2021/2022	700,00	51,75	01/01/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3734E2BFB	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	570,00	570,00	01/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD02AA653C	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 20 TRIMESTRI	13.820,60	2.073,09	01/01/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z023460110	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD + SMS ILLIMITATI	996,00	996,00	01/09/2021 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6835DEE17	NOLEGGIO AUTOBUS PER CORSA CAMPESTRE	127,27	127,27	04/04/2022 07/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE2352666D	SEDIE PER UFFICIO	1.998,00	1.998,00	01/03/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC2352C7B1	MATERIALE PER LA PULIZIA	2.998,10	2.998,10	24/02/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3C35AA2CB	Scale portatili certificate UNI EN 131	577,36	704,37	19/05/2022 31/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z71369866F	Servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive	180,00	180,00	30/04/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z29366ECE6	Batteria Philips Heartstart FRX	160,00	160,00	14/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z04366ECBB	Coppe e medaglie per premiazioni	204,96	250,05	11/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDE39017B8	TONER PER STAMPANTI A COLORI	489,00	489,00	18/11/2022 14/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0A36410F5	MONITOR TOUCH E PC DIGITAL BOARD	38.887,20	38.887,20	04/05/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7337A97F1	TARGA PER PON SCUOLA MY HOME	38,00	38,00	06/09/2022 24/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE438F6102	SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE	80,00	0,00	06/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z91382D81D	ACQUISTO TOKEN CON FIRMA DIGITALE	240,00	240,00	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB53FF5BC9	MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	3.367,64	0,00	22/09/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6136ABFCB	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	15.400,00	15.400,00	17/06/2022 18/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z373833F51	REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	997,00	997,00	13/10/2022 15/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB2389BFF8	FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	16/11/2022 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z613834D94	RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET	90,00	90,00	18/10/2022 02/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7B384B398	KIT PUBBLICITARIO PER PON DIGITAL BOARD	500,00	409,84	24/10/2022 17/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC037F5BCF	ACQUISTO PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	3.480,00	0,00	21/09/2022 27/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB537F5BC9	MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	3.367,64	3.367,64	22/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC34D6C5C	SUPPORTO PSICOLOGICO	3.859,22	3.859,22	18/01/2022 31/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC0389D469	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	1.871,40	0,00	04/11/2022 10/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z97342E6DE	RSPP 2022	1.601,78	0,00	08/03/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAA38AC785	USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO	550,00	0,00	17/11/2022 19/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 29	101.901,17	74.386,53
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 13.01.2022
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z1C33E535E	SALDO FATTURA N. 1031/2021 DEL 16/12/2021 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET	90,00	90,00	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z88345A4BD	SALDO FATTURA N.93 DEL 13/12/2021 TASTIERA PER ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA	269,70	269,70	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702) Aggiudicatari: CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
Z6332DC454	SALDO FATTURA N. FE/126 DEL 14/12/2021 FORNITURA BANCHETTO CON LEGGIO INCORPORATO	406,00	406,00	18/12/2021 18/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHOCENTER SNC (00885610709) Aggiudicatari: ORTHOCENTER SNC (00885610709)
ZDA346C19B	SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 16/12/2021 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE E POLO SCOLASTICO 10/12/2021	390,00	390,00	18/12/2021 18/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZE433BAFCE	SALDO FATTURA N. 000000003174 DEL 10/12/2021 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 36703 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO DAL 22/11/2021 AL 21/11/2022	4.473,20	4.473,20	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152)
Z033361295	SALDO FATTURA N.4857/FI DEL GIORNO 11/11/2021 LAVAPAVIMENTI FONDI ART. 58	2.400,00	2.400,00	15/12/2021 15/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305) Aggiudicatari: INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305)
Z4C3317048	SALDO FATTURA N. 548 DEL 30/09/2021 PARAFIATO PLEXIGAS ART. 58	220,00	220,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RS GROUP SRL (05109310655) Aggiudicatari: RS GROUP SRL (05109310655)
Z8A3200622	SALDO FATTURA N. 22312 DEL 29/11/2021 N. 2 VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA	102,00	102,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZB32F7AF1F	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 01/12/2021 INCARICO RSPP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021	2.948,30	2.948,30	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
ZF9327817E	SALDO FATTURA N. V3-25903 DEL 03/11/2021 MATERIALE PER ALUNNI BES ART. 31	1.653,20	1.653,20	20/11/2021 20/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z4C33185DA	SALDO FATTURA N. 938/2021 DEL GIORNO 08/11/2021 RINNOVO DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	20/11/2021 20/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1233218FA	SALDO FATTURA N. 129 SP DEL 29/10/2021 FORNITURA GEL SANIFICANTI ART. 58	556,80	556,80	19/11/2021 19/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: API SERVICE SRL (06794710969) Aggiudicatari: API SERVICE SRL (06794710969)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021285135 DEL 10/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 SETTEMBRE 2021	31,17	31,17	19/11/2021 19/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021257906 DEL 13/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI AGOSTO	7,42	7,42	05/11/2021 05/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z9B338A153	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/3003 DEL 28/10/2021 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2021/22	110,00	110,00	05/11/2021 05/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z883318656	SALDO FATTURA N. 8441/FPA DEL 30/09/2021 ACQUISTO CARTA IGIENICA	155,00	155,00	05/11/2021 05/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: la casalinda (00667690044) Aggiudicatari: la casalinda (00667690044)
Z763351D16	SALDO FATTURA N. 83/PA/2021 DEL 27/10/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI ART 58	1.200,00	1.200,00	05/11/2021 05/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETELWEB SRL (11713120019) Aggiudicatari: ETELWEB SRL (11713120019)
Z3E32ED6B1	SALDO FATTURA N. 20214E24310 DEL 15/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	1.175,42	1.175,42	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
Z3E32ED6B1	SALDO FATTURA N. 20214E25173 DEL 23/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	111,40	111,40	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZB3337AF3	SALDO FATTURA N. 358 DEL 20/10/2021 LIBRETTI GIUSTIFICHE SCUOLA PRIMARIA	290,00	290,00	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEE31988B8	SALDO FATTURA N. 110/PA DEL 23/10/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA IN TUTTI I PLESSI 16/10/2021 ART. 31	1.320,00	1.320,00	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000040183 DEL 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERZO TRIMESTRE 2021	691,03	691,03	29/10/2021 29/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z2432DAC7C	SALDO FATTURA N. 2/33 DEL 07/09/2021 SEGNALETICA COVID 19 FONDI ART. 58	2.181,00	2.181,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 67/PA DEL 17/09/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 14/09/2021 TUTTI I PLESSI	560,00	560,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z8B2BABAF7	saldo fattura n. 1021234672 del n20/09/2021 conto contrattuale 31447182 saldo mod. 105 mese di luglio	16,33	16,33	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZBB3053B3C	ACCONTO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.286,41	1.286,41	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
ZBB3053B3C	SALDO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	2.572,81	2.572,81	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N) Aggiudicatari: CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
Z3931E3812	SALDO FATTURA N. 2400 DEL 05/08/2021 FORNITURA DIZIONARI E LIBRI DI NARRATIVA PER PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	3.774,81	3.774,81	26/08/2021 26/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTROSCUOLA SRL (01510140203) Aggiudicatari: CENTROSCUOLA SRL (01510140203)
ZB2322C716	SALDO FATTURA N.200-2021/PA-B DEL 13/08/2021 FORNITURA KIT PUBBLICITARIO PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	295,08	295,08	26/08/2021 26/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021178860 DEL 20/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MOD. 105 MESE DI MAGGIO	37,77	37,77	26/08/2021 26/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z5C30C123D	SALDO FATTURA N. 83 DEL 12/03/2021 TARGA PER PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8	105,00	105,00	17/08/2021 17/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZA82E45CA2	ACCONTO FATTURA N.14 DEL 09/03/2021 LAVORI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8	22.572,45	22.572,45	17/08/2021 17/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702) Aggiudicatari: CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
ZED3200A44	SALDO FATTURA N.147/PA DEL 15/07/2021 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO COMPLETO	819,67	819,67	09/08/2021 09/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARTIZIO MICHELE (01367550777) Aggiudicatari: DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 16/06/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 12 E 16 GIUGNO 2021	560,00	560,00	16/07/2021 16/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z6A31F57CF	ACCONTO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM	1.229,51	1.229,51	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CFC SRL (02946330608) Aggiudicatari: CFC SRL (02946330608)
Z6A31F57CF	SALDO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM	209,27	209,27	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CFC SRL (02946330608) Aggiudicatari: CFC SRL (02946330608)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000027346 DEL 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO TRIMESTRE 2021	691,03	691,03	09/07/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z142C694D1	SALDO FATTURA N.1416/50 DEL 29/12/2020 ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI E NASTRO ANTISCIVOLO	134,42	134,42	09/07/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z49325CDCA	saldo fattura n. 471/2021 del 06/07/2021 rinnovo abbonamento a sinergie di scuola anno 2021/22	92,31	92,31	09/07/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZC931FFD9F	SALDO FATTURA N. 316/04 DEL 23/06/2021 SOFTWARE DIDATTICI PER PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	2.650,00	2.650,00	09/07/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC83091A12	SALDO FATTURA N. 36 DEL 09/06/2021 ACQUISTO PATTUMIERE PER SMALTIMENTO DPI	193,70	193,70	09/07/2021 09/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702) Aggiudicatari: PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702)
Z51321F8A	SALDO FATTURA N.20214E18704 DEL GIORNO 11/06/2021 REGISTRI PER ESAMI	18,80	18,80	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZCF31C387F	SALDO FATTURA N.235/E DEL 14/06/2021 PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DEFIBRILLATORI (FONDI ART. 31)	987,00	987,00	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: BLU MAPUL SRL (03178310755)
Z743223BD1	FORNITURA KIT DI CANCELLERIA SALDO FATTURA N. 444/01 DEL 22/06/2021 (PNSD DECRETO MI 19 AGOSTO 2020, N. 103	612,00	612,00	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSCART (01469840662) Aggiudicatari: INGROSCART (01469840662)
Z4A31EA39A	SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 28/05/2021 LICENZE OFFICE 2019 PRO PLUS E ROUTER (FONDI ART. 21)	1.633,80	1.633,80	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZA53158424	SALDO FATTURA N. AB FT 210002495 ABBONAMENTO A FOCUS E FOCUS STORIA	59,80	59,80	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Z8B2BABAF7	SALDO MOD. 105 MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 FATTURA N. 1021158232 DEL 25/06/2021	7,42	7,42	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZE031ED3EO	RINNOVO APP FIRMA A DISTANZA SALDO FATTURA N. 566/2021 DEL 08/06/2021	500,00	500,00	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4231DD778	SALDO FATTURA N. 44566 DEL 09/06/2021 ROBOTTINI PROGETTO STEM	2.457,92	2.457,92	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZC030E8929	SALDO FATTURA N. 454/2021 DEL 29/04/2021 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.440,00	1.440,00	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0231447A3	SALDO FATTURA N. 410/2021 DEL 23/04/2021 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01/04/2021-31/12/2021	682,00	682,00	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021131865 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO	23,75	23,75	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z732D2B12C	SALDO FATTURA N. 399/2021 DEL 18/05/2021- INCARICO RPD DAL 25/05/2020 AL 24/05/2021	490,00	490,00	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z80316B6DC	ACCONTO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD)	117,66	117,66	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839) Aggiudicatari: ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Z80316B6DC	SALDO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD)	319,61	319,61	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839) Aggiudicatari: ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Z59314F228	SALDO FATTURA N. AB-FT-210002494 DEL 23/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCUS JUNIOR	24,90	24,90	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ZC8314F59A	SALDO FATTURA N. 000291/21 DEL 16/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NUOVO GULLIVER NEW BANDO EDITORIA	75,00	75,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
ZE931584D2	SALDO FATTURA N. 20212000336 DEL 27/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA VITA SCOLASTICA E IO+	69,99	69,99	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
ZCA315815E	SALDO FATTURA N. 21AP00024 CX DEL 26/05/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I LOVE ENGLISH SCHOOL	46,00	46,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042) Aggiudicatari: EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042)
Z64642EAE9	SALDO FATTURA N. 210256 DEL 30/03/2021 FOGLI PER LAVAGNE	182,50	182,50	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: FORTEC OFFICE (01547010338)
ZB02E813E2	SALDO FATTURA N. FATTPA 48_21 DEL 13/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID 19 FONDI EX ART 231)	2.715,00	2.715,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217) Aggiudicatari: CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 16/05/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 15/05/2021 TUTTI I PLESSI ( EX ART. 231)	560,00	560,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z0F316BDA9	SALDO FATTURA N. 519/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO LIM SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO	90,00	90,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z48318D0C0	SALDO FATTURA N. 518/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO MONITOR TOUCH SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE	90,00	90,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z3F31142CD	SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 30/03/2021 ACQUISTO NOTEBOOK FONDI ART. 21 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137	7.007,00	7.007,00	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TSA SRL (05492010961) Aggiudicatari: TSA SRL (05492010961)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021094790 DEL 22/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI FEBBRAIO 2021	41,00	41,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 02/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 31/03/2021 E 01/04/2021 ( EX ART. 231)	560,00	560,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 10/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PLESSO DI SPINETE E POLO SCOLASTICO 10/04/2021 ( EX ART. 231)	160,00	160,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 18/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE ED EDIFICIO DI VIA PALLOTTA 15 E 17/04/2021 (EX ART. 231)	160,00	160,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 22/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO 21/04/2021 (EX ART. 231)	80,00	80,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000012645 DEL 31/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2021	691,03	691,03	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N.1021074394 DEL 30/03/2021 -CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2021	54,92	54,92	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z412DF4E1B	SALDO FATTURA N. 49/21 DEL 22/02/2021 PER CONTO DI COMUNE DI BOJANO PON FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	6.318,00	6.318,00	08/04/2021 08/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMGRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: AMGRAF SRL (03453810651)
Z892C348B	SALDO FATTURA N. 4380 DEL 08/03/2021 SALDO COMPENSO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2020 AL 22/02/2021	477,00	477,00	23/03/2021 23/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 26/02/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 24/02/2021( EX ART. 231)	80,00	80,00	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021048265 DEL 05/03/2021 CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MOD 105 MESE DI DICEMBRE 2020	22,26	22,26	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEA30873BB	SALDO FATTURA N. 122/2021 DEL 23/02/2021 SMONTAGGIO LIM SCUOLA SECONDARIA	135,00	135,00	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z643064DD9	SALDO FATTURA N. 4379 DEL GIORNO 08/03/2021 VISITE PER SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE	252,00	252,00	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z082FE4680	SALDO FATTURA N. 11/2021/1 DEL 01/03/2021 PER ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PROGETTO LABORATORIO MULTIMEDI@LE CODICE MO5A28.12	360,00	360,00	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z572FEFB9C	SALDO FATTURA N. 28/01 DEL 24/02/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PON KIT CODICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON-MO-2020-12	346,80	346,80	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z4A2FA140C	SALDO FATTURA N. 122 DEL 24/02/2021FORNITURA N. 800 MASCHERINE FFP2	1.142,86	1.142,86	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PHARMADRIATICA SAS (01701560706) Aggiudicatari: PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
ZD73091A31	SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 28/02/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO SILVER PRO	625,00	625,00	16/03/2021 16/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZA12FE2248	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/01/2021 ACQUISTO RICARICHE GEL PER DIPSENSER E RELATIVE BATTERIE	506,60	506,60	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE DEL 04/01/2021 TUTTI I PLESSI	560,00	560,00	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 28/01/2021PLESSO DI VIA PALLOTTA	80,00	80,00	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 01/02/2021 SANIFICAZIONE DEL 01/02/2021 PLESSO DI SPINETE E SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE	160,00	160,00	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z98EA20DA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021	3.205,25	3.205,25	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2WARE SRL (02229390600) Aggiudicatari: 2WARE SRL (02229390600)
Z982EA20D4	IVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021	705,16	705,16	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEC2E801BD	SALDO FATTURA N. 3422/PA DEL 16/12/2020 FORNITURA DI N. 7 MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231	9.105,75	9.105,75	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: CC CONSULTING SPA (05685740721)
ZEC2E801BD	SALDO FATTURA N. 3485/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231	1.550,00	1.550,00	26/02/2021 26/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: CC CONSULTING SPA (05685740721)
Z342F67A5C	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021	500,00	500,00	25/02/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z94306E11C	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021	110,00	110,00	25/02/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
ZD02AA653C	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020	691,03	691,03	11/02/2021 11/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZC32DC4E24	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE	13.912,00	13.912,00	10/02/2021 10/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD22B273B3	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021	2.105,93	2.105,93	10/02/2021 10/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
Z5F2F3F7FA	SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI	4.255,90	4.255,90	28/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z5F2F3F7FA	SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE	699,60	699,60	28/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Totali	Numero Lotti: 97	128.535,45	128.535,45
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 25.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z352DC1733	SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19	140,00	140,00	21/12/2020 21/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700) Aggiudicatari: L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314	9,89	9,89	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO	68,20	68,20	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC72DCF8D7	SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS	95,00	95,00	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP MANAGEMENT SAS (02933380798) Aggiudicatari: BP MANAGEMENT SAS (02933380798)
ZF32F488C7	SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI	988,40	988,40	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PHARMADRIATICA SAS (01701560706) Aggiudicatari: PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
Z812F7418F	SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL	1.250,00	1.250,00	12/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC (00972010706)
Z302DF5259	SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	143,55	143,55	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z602B83AE5	SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO	49,43	49,43	09/12/2020 09/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700) Aggiudicatari: L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20	691,03	691,03	09/12/2020 09/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZC62E03EDF	SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO	784,00	784,00	09/12/2020 09/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Z2B2EF9412	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020	16,50	16,50	06/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2B2EF9412	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020	75,00	75,00	06/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z552E9C82D	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020	57,20	57,20	15/10/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z642EAE989	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	124,30	124,30	15/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z642EAE989	IVA SU ACQUISTO DI BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	41,47	41,47	15/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z642EAE989	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	565,00	565,00	15/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: FORTEC OFFICE (01547010338)
Z642EAE989	IMPEGNO DI SPESA PER BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	188,50	188,50	15/10/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: FORTEC OFFICE (01547010338)
Z552E9C82D	IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020	260,00	260,00	15/10/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Z1D2ECD14D	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRO ELETTRONICO CLOUD FONDI EX ART. 120 saldo fattura n. 826/2020del 19/10	600,00	600,00	15/10/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z182DC60C3	SALDO FATTURA N. 151 DEL 07/08/2020 ACQUISTO NOOTEBOOK E LICENZE OFFICE 2019 PON SMART CLASS FESRPON	9.672,30	9.672,30	15/10/2020 15/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821) Aggiudicatari: VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 20/	5.040,00	640,00	30/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N.509/FE DEL 06/	5.040,00	80,00	30/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231)SALDO FATTURA N.101/PA DEL 30/1	5.040,00	400,00	30/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z1C2E8639C	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA (FONDI EX ART. 231) SALDO FATTURA N.1591 DEL	1.223,90	1.223,90	30/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Z452E417CA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA COVID 19 (FONDI EX ART 231) SALDO FATTURA N. 177/02 DEL 17	5.920,00	5.920,00	15/09/2020 09/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC (00972010706)
Z6C2D9E196	SALDO FATTURA N. 04/136/2020 DEL 29/08/2020 FORNITURA MONITOR TOUCH CONCORSO IL MIO NESSUN PARLI	3.222,00	3.222,00	29/08/2020 29/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A N BELARDI SNC (01106740689) Aggiudicatari: A N BELARDI SNC (01106740689)
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MODELLO 105 MESE DI MAGGIO 2020 FATTURA N. 1020223559 DEL	5,75	5,75	29/08/2020 29/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF62E147CA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI MATERIALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA	2.379,00	2.379,00	28/08/2020 09/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC (00972010706)
Z85BA5652	SALDO FATTURA N. 171/PA DEL 22/06/2020 FORNITURA N. 5 APPENDIABITI	190,00	190,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL (04566840874)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000025579 DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2020	691,03	691,03	08/07/2020 08/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZBC2CD75EB	SALDO FATTURA N. 386 DELL’ 11/06/2020 FORNITURA SCHERMI PARAFIATO PER COVID 19	976,50	976,50	08/07/2020 08/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZBC2CD75EB	SALDO FATTURA N. 299 DEL 30/05/2020 FORNITURA GUANTI PER COVID 19	90,00	90,00	08/07/2020 08/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZEB2D7DBD0	SALDO FATTURA N. 474/2020 DEL 02/07/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA 2020/20	92,31	92,31	07/07/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Z632D0E5EC	SALDO FATTURA N. 543/2020 DEL 17/06/2020 LICENZE ESD MICROSOFT OFFICE 2016 PLUS PER UFFICI DI SEGRET	164,50	164,50	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1A2D2DAEO	SALDO FATTURA N. 553/2020 DEL 18/06/2020 SPACE APP -SOFTWARE PER FIRMA A DISTANZA SCRUTINI E E VERBA	500,00	500,00	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA42C3378F	SALDO FATTURA N. 92/20 DEL 12/06/2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	300,00	300,00	16/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMGRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: AMGRAF SRL (03453810651)
ZA52C206E7	SALDO FATTURA N. 20204E11207 DELL’11/05/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO	943,96	943,96	15/06/2020 15/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZA52C206E7	SALDO FATTURA N. 20204E13657 DEL 04/06/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO	81,46	81,46	15/06/2020 15/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZA22D095D6	SALDO FATTURA N. 000091/E20 DEL 10/06/2020 GEL IGIENIZZANTI MANI E DETERGENTI AL CLORO FONDI COVID 1	972,44	972,44	15/06/2020 15/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORAN SRL (03780530725) Aggiudicatari: LORAN SRL (03780530725)
ZEF2ACAA2F	SALDO FATTURA N. 125/PA-2020 DEL 27/05/2020 INCARICO DPO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020	490,00	490,00	09/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z932CC05FA	SALDO FATTURA N. 438/2020 DEL 12/05/2020 RINNOVO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E CONSULENZA	908,20	908,20	28/05/2020 28/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z352C79BA7	SALDO FATTURA N. FPA 26/20 DEL 15/04/2020 RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO ANNO 2020	625,00	625,00	26/05/2020 26/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZE72CB1FA8	SALDO FATTURA N. 56PA DEL 14/05/2020 ACQUISTO NOTEBOOK ART 120 COMMA 2 D.L. 18/2020 LETT. B (COVID 1	7.005,70	7.005,70	26/05/2020 26/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE SRL (07252620963)
Z192C23773	SALDO FATTURA N. 427/2020 DEL 16/04/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZ	4.000,00	4.000,00	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000016577 DEL 14/05/2020 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 09/01/2020 AL 3	629,61	629,61	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z952CA5526	SALDO FATTURA N. FPAY/2020/FPA149 DEL 21/04/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID	900,00	900,00	13/05/2020 13/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMOR SRL (01906320039) Aggiudicatari: FLAMOR SRL (01906320039)
ZEE2C042F9	SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/02/2020 ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO.	158,89	158,89	11/05/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133) Aggiudicatari: BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133)
Z472C375C1	SALDO FATTURA N.236/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO SCADENZA 31/08/2020	600,00	600,00	09/05/2020 09/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112C3878E	SALDO FATTURA N. 235/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO DOMINIO SCADENZA 31/12/2020	90,00	90,00	09/05/2020 09/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC32C4B092	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE VA	920,01	920,01	09/05/2020 09/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC32C48B09	ACCONTO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE	1.259,99	1.259,99	09/05/2020 09/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2020 – F	15,18	15,18	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2020 – F	6,27	6,27	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2020 – FAT	11,21	11,21	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF72C38DA9	SALDO FATTURA N. 237/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZI SEGRETERIA CLOUD-AMMINISTRAZIONE TRASPARENT	1.240,00	1.240,00	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7A2CDD2EC	SALDO FATTURA N. 14 DEL 18/05/2020 PER N. 3 WEBINAR FORMATIVI PER DIDATTICA A DISTANZA (COVID 19 E	750,00	750,00	04/05/2020 26/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001)
Z442BA5A5F	SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S	902,90	902,90	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Z442BA5A5F	SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S	2.635,10	2.635,10	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
ZE82BBEF63	SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 18/02/2020 FORNITURA CARTA	1.430,00	1.430,00	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECART (01916890690) Aggiudicatari: DECART (01916890690)
Z5E276DFA3	SALDO FATTURA N, 3908 DEL 18/02/2020 MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2019 AL 22/02/2020 Dott.ssa MASCARO	475,00	475,00	09/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z992B6B93F	SALDO FATTURA N.10 DEL 18/02/2020 FORNITURA TARGA ED ETICHETTE PER PROGETTO PON DIGITAL POLO CODICE	150,00	150,00	09/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700) Aggiudicatari: MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700)
Z8F2B85A31	SALDO FATTURA N.4/E DEL 10/02/2020 RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI	598,00	598,00	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700) Aggiudicatari: GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI NOVEMBRE 2019 – F	28,53	28,53	12/02/2020 12/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI DICEMBRE 2019 – F	22,25	22,25	12/02/2020 12/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1C298939F	SALDO FATTURA N.740/PA del 28/11/2019 fornitura monitor touch progetto -Avviso Pubblico Prot. n. AOO	18.762,25	18.762,25	12/02/2020 12/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECART (01916890690) Aggiudicatari: DECART (01916890690)
ZA22B25CF5	SALDO FATTURA N.217/B/2019 DEL 30/12/2019 USCITA DIDATTICA PIETRACUPA 17/12/2019	485,00	485,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z152A9A5A5	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52785 DAL 22/11/2019 AL 22/11/2020 ALUNNI ED OPERATORI CBIC8	5.192,00	5.192,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Z9D2B81D41	SALDO FATTURA N.1/N/2020 ISCITA DIDATTICA ISERNIA SPETTACOLO LA DIVINA COMMEDIA 17/01/2020	715,00	715,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z702B859AE	SALDO FATTURA N. 31 DEL 24/01/2020 BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE PTOF	80,00	80,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZC32A8DA86	SALDO FATTURA N.303 DEL 30/11/2019A CQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLA MANUTENZIONE	311,20	311,20	16/11/2019 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700) Aggiudicatari: ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700)
ZE22A3F30E	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUA ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA SALDO FATTURA	600,00	600,00	15/11/2019 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Z6A2A982B5	SALDO FATTURA N.371 DEL 04/12/2019 RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA DITTA CO	118,00	118,00	15/11/2019 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z1B2A7D0A3	SALDO FATTURA N. FATTPA 4-20 DEL 06/01/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE RLS	75,00	75,00	15/11/2019 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217) Aggiudicatari: CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	2.061,91	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 74	103.162,91	88.944,82
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZF1116FC88	SALDO FATTURA N. 116244/2019V1 DEL 27/11/2019 COPIE EFFETTUATE IN PIU’	24,87	24,87	29/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z622A14F54	SALDO FATTURA N.451/01 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	985,06	985,06	16/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA	57,90	57,90	16/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z642A50205	SALDO FATTURA N.118/02 DEL 20/11/2019 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	413,82	413,82	16/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOFER DI MAGRINI (01389470590) Aggiudicatari: BRICOFER DI MAGRINI (01389470590)
Z3029EE7DE	SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI	458,00	458,00	15/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700) Aggiudicatari: GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
Z572A32AD5	SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI	289,35	289,35	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUCA PIERLUIGI (00884870700) Aggiudicatari: PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Z9028D7631	SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO	200,00	200,00	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZBB27665A2	SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER	365,00	365,00	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB128B94DA	SALDO FATTURA N. 01/2019/PA DEL 08/06/2019 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA -EMERGENZA ED EVACUAZIONE CON RELATIVI SERVIZI PROGETTO “A SPASSO NEL TEMPO TRA RAC…CONTI CASTELLI E CAVALIERI”	200,00	200,00	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P) Aggiudicatari: MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P)
Z91298B037	SALDO FATTURA N. EFAT/2019/1726 DEL 06/09/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	110,00	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z8C2960280	SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	236,43	236,43	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATULLO AGRIGARDEN (01567580707) Aggiudicatari: PATULLO AGRIGARDEN (01567580707)
ZE62960530	SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA	216,00	216,00	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC72974C27	SALDO FATTURA N. 496 DEL 27/09/2019 FORNITURA ARMADI PER PROGETTO PON/FSE 10.2.2A FSEPON-MO-2017-11 LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE	558,00	558,00	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783) Aggiudicatari: PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Z2827B8614	SALDO FATTURA N. 247/2019 DEL 19/08/2019 FORNITURA MAGLIETTE PERSONALIZZATE PON/FSE 10.2.1A-FSEPON/MO-2017-8 IMPARO AD IMPARARE	388,50	388,50	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI CAPONE SAS (01298171214) Aggiudicatari: FLLI CAPONE SAS (01298171214)
ZF72880C1E	SALDO FATTURA N. 62 DEL 29/07/2019 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE	140,00	140,00	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAX SRLS (01773220700) Aggiudicatari: GIMAX SRLS (01773220700)
ZCB28DBD00	SALDO FATTURA N. 35 DEL 23/09/2019 SERVIZIO PISCINA PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE	563,63	563,63	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUE ARCATE (04064260658) Aggiudicatari: LE DUE ARCATE (04064260658)
ZF1116FC88	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2019- 15/11/2019 SALDO FATTURA N.99550/2019/VI DEL 30/09/2019	57,15	57,15	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA LUGLIO 2018 – FATT. N. 8719275056	16,33	16,33	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2018 – FATT. N. 8719318948	7,42	7,42	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZA4298AF74	ABBONAMENTO PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2019/2020 SALDO FATTERA 517/2019 DEL 23/08/2019	76,92	76,92	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GIUGNO 2019	7,42	7,42	21/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF52910AB3	Saldo fattura per Hardware per potenziamento rete internet	2.347,54	2.347,54	21/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZA7283EE1F	Saldo fattura per sacche personalizzate afferenti al PON FSE “La Bottega delle Competenze”	126,00	126,00	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J) Aggiudicatari: ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J)
ZF1116FC88	Saldo fattura canone noleggio stampanti scuola primaria Bojano	424,13	424,13	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z382780070	Saldo fattura per targhe pubblicitarie PON FSE “Imparo ad Imparare”	120,00	120,00	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z7928DBD73	Saldo fattura per servizio navetta PON FSE “Sport di Classe”	181,82	181,82	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
Z0028F5DE4	Saldo fattura per Assistenza e consulenza ConnettivitÃ – PNSD Azione #3	819,67	819,67	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZCC2832937	Saldo fattura per cappellini personalizzati PON FSE “La Bottega delle Competenze”	199,29	199,29	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEC OFFICE SRL (01249500339) Aggiudicatari: MEC OFFICE SRL (01249500339)
Z992852EE2	saldo fattura per pen drive personalizzate PON FSE “La bottega delle Competenze”	452,35	452,35	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613) Aggiudicatari: BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613)
Z0B27A7C66	Saldo fattura per riparazione porte plesso via Pallotta	300,00	300,00	24/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) Aggiudicatari: SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Z9728329A3	Saldo fattura per acquisto banner e borracce personalizzate per PON FSE ( decurtata da nota di credito per materiale fallato)	498,16	498,16	24/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822) Aggiudicatari: PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822)
Z2D280172A	Saldo fattura per robotica digitale scuola dell’infanzia	545,00	545,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544) Aggiudicatari: IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544)
Z8E2891209	Saldo fattura per servizio trasporto GSS Atletica leggera fase Regionale	227,27	227,27	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T) Aggiudicatari: PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T)
ZCC287AC35	Saldo fattura per acquisto stoffa per progetto POF	90,00	90,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DEL FILATO (00651690703) Aggiudicatari: CASA DEL FILATO (00651690703)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 34 e 36 del 23/05/2019 per viaggi istruzione di un giorno	530,00	530,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA APRILE 2019	8,91	8,91	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6B27F31C7	Saldo fattura per toner e cartucce OKY e HP	896,00	896,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZC6277FA97	Saldo Fattura per targhe PON FSE “La Bottega delle Competenze”	214,00	214,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z5A27801C2	Saldo Fattura per targhe PON FSE “Cittadinanza Globale – La festa del Benessere”	120,00	120,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z49289FB6B	Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali progetto POF	60,00	60,00	18/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z5E289D8E1	Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali PON FSE “Cittadinanza Globale	122,00	122,00	18/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z99283A4BC	Saldo fattura per carta e cancelleria	568,65	568,65	18/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: CIMA SRL (06038961212)
Z87285B833	Saldo fattura per medaglie e coppe manifestazione sportiva	338,00	338,00	18/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004) Aggiudicatari: SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004)
ZD227A89D6	Saldo fattura per riparazione fotocopiatore plesso Castellone	132,00	132,00	17/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE927C2011	Saldo fattura per acquisto materiale sportivo	5.085,13	5.085,13	21/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZINETTI SPORT SRL (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Z33281B785	Saldo fattura per servizi di segreteria	2.600,00	2.600,00	21/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6A2845A33	Saldo fattura per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario maggio	598,00	598,00	21/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8727A5930	Saldo fattura per acquisto libri in lingua inglese Moduli: Talk for writing e Read On – PON FSE “La Botteg delle Competenze”10,2,2A-FSEPON-MO-2017-11	98,55	98,55	21/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIE GIUNTI (07954120965) Aggiudicatari: LIBRERIE GIUNTI (07954120965)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 28-29-31-32 del 08/05/2019 per viaggi e uscite didattiche	2.180,00	2.180,00	11/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z3C281E9FD	Saldo fattura per viaggio d’istruzione tre giorni classi terze RIMINI	14.018,00	14.018,00	11/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z5D2799C67	Saldo fattura per acquisto PEN DRIVE per Modulo #TWLetteratura del PON FSE “La Bottega delle Competenze” Codice Progetto “10.2.2A.-FSEPON-MO-2017-11”	171,00	171,00	11/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214) Aggiudicatari: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
ZBA27C475D	Saldo fattura per espositori in cartone pressato	692,00	692,00	07/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVITÃ A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439) Aggiudicatari: NOVITÃ A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439)
Z822819006	Saldo fattura n. 20194E12592 del 23/04/2019 per acquisto stampati esami conclusivi primo ciclo	69,65	69,65	04/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 20 del 02/05/2019 e 24 del 10/05/2019 per viaggi d’istruzione	1.140,00	1.140,00	04/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: Arcaro Giovanni (00353740947)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2019	32,67	32,67	04/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z12280982C	Saldo fattura per acquisto sedie ergonomiche aule 3.0	1.705,00	1.705,00	02/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
Z8A26EAF7D	Saldo fattura per corso Madrelingia inglese alunni secondaria primo grado	2.027,00	2.027,00	02/05/2019 28/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 17 e 19 del 20/04/2019 per viaggi d’istruzione un giorno	460,00	460,00	26/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: Arcaro Giovanni (00353740947)
Z792809780	Saldo fattura per uscita G.S.S. “Ragazze in gioco”	200,00	200,00	26/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z6C27D1EA2	Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico MIUR	1.800,00	1.800,00	26/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z6C27D1EA2	Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico Istituto	4.750,00	4.750,00	26/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBB27665A2	Saldo fattura per acquisto toner e cartucce	961,00	961,00	26/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZAB27CFAAB	Saldo fattura per uscita GSS Gara Regionale RUGBY	300,00	300,00	15/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 13/N2019, 14/N2019 , 18/N2019, 19/N2019, 23/N2019 e 26/N2019 per viaggi d’istruzione di un giorno	3.430,00	3.430,00	15/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z0B2731B09	Saldo Fattura per materiale facile consumo e didattico	1.876,70	1.876,70	15/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZE8274CD24	Saldo fattura per acquisto presidi sanitari cassette primo soccorso	138,64	138,64	15/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
ZF1116FC88	saldo fattura noleggio stampanti 2Â° trimestre	114,34	114,34	02/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZDE26AEEB8	Saldo fattura per materiale informatico vario	2.209,00	2.209,00	02/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE (00900060708)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ARRETRATI LUGLIO 2013	38,83	38,83	02/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2019	48,47	48,47	02/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z842731A50	saldo fattura per scanner documentali	453,60	453,60	02/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889) Aggiudicatari: GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2019	17,82	17,82	23/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA DICEMBRE 2018 –	22,26	22,26	23/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z2126AB003	Saldo fattura per pubblicitÃ nuovo PTOF	80,00	80,00	23/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEA275745C	Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro Regionale	88,00	88,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD026F2853	Saldo fattura per materiale di pulizia igienico sanitario	849,38	849,38	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z2126B4701	Saldo fattura accessori defibrillatore	390,00	390,00	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y) Aggiudicatari: SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y)
ZF1116FC88	Saldo Canone 1Â° trimestre noleggio fotocopiatore	114,34	114,34	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z0426ECE0B	Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro fase Provinciale	88,00	88,00	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z2D26C0C5F	Saldo fattura per viaggio Teatro Savoia CB	363,64	363,64	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z07262642C	Saldo fattura per Manutenzione straordinaria segreteria	299,00	299,00	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2826E9CEB	Saldo fattura per intervento su fotocopiatore Campochiaro	77,00	77,00	06/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF1116FC88	Saldo fattura per noleggio fotocopiatori primaria Bojano	33,57	33,57	29/12/2018 30/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA _novembre 2018 – FATT. N.	33,01	33,01	18/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z982639AD8	Saldo fatt. n.511 del 12/12/2018 per materiale pubblicitario	30,00	30,00	18/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZB02639A73	Saldo fattura per rinnovo softwarw AXIOS Silver 2019	625,00	625,00	18/12/2018 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZD2258C606	Versamento quota assicurativa a.s. 2018-19	4.121,60	4.121,60	18/12/2018 05/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z4C23BA2C	saldo fattura per incarico CONTRATTO DPO	490,00	490,00	13/08/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z84223DC6A	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO	477,00	477,00	06/06/2018 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	2.061,91	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 90	72.369,79	72.151,70
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z8825DB583	Saldo fattura n. 501 del 04/12/2018 per corso di formazione PON	250,00	250,00	18/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Z0C263AB09	Saldo fattura n. 23/E del 17/12/2018 per materiale manutenzione e sicurezza	367,38	367,38	18/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 – FATT. N.8718394901	16,33	16,33	13/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z792639B50	Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano	298,00	298,00	13/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD725DB637	Saldo fattura n. 414 del 11/12/2018 per fornitura di toner e cartucce	151,00	151,00	13/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z152BF4D6	Saldo fattura n. 367 del 27/11/2018 per intervento su allarme scuola secondaria Bojano	190,00	190,00	13/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z892546F16	Saldo fat. n.480/2018PA del 16/11/2018 per aggiornamenti web	280,00	280,00	01/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC925BF54F	Saldo fat. n. 359 del 16/11/2018 per riparazione fotocopiatore Spinete	80,00	80,00	01/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z32253412F	Saldo fattura n. 461/2018PA per spostamento LIM scuola secondaria Bojano	90,00	90,00	06/11/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4A2544693	Saldo fattura n.113_18 del 26/10/2018 per materiale di pulizia	1.523,50	1.523,50	06/11/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE52569279	Saldo fattura n. 338 del 26/10/2018 per riparazione fotocopiatori plessi	296,00	296,00	06/11/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZEF240A701	saldo fattura n. 06/2018PA del 22/10/2018 Attrezzature varie Audio	6.668,88	6.668,88	06/11/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFESSIONAL SRL (04975920879) Aggiudicatari: PROFESSIONAL SRL (04975920879)
ZF1116FC88	Saldo fattura n. 96266/2018/V1 del 28/09/2018 per conanone noleggio fotocopiatore	114,34	114,34	25/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z7325020FE	Saldo fattura n. 430/2018PA del 11/10/2018 per formazione su prodotti cluod	78,00	78,00	25/10/2018 06/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – mese di LUGLIO 2018 – FATT. N.8718286847 del 30/08/2018	16,33	16,33	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – rendiconto arretrati 2015 – FATT. N.8718322192 del 27/09/2018	6,67	6,67	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA AGOSTO 2018 – FATT. N.8718329119 del 02/10/2018	117,30	117,30	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6424C40A3	Macchina multifunzione Ricoh MP3352 Fattura n. 273 del 25/09/2018	1.000,00	1.000,00	10/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z782495DDA	REGISTRO CLOUD	600,00	600,00	13/08/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4B249F08F	ASSISTENZA LABORATORI	750,00	750,00	09/08/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA1245B3CF	Licenze antivirus	160,00	160,00	13/07/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA1245B3CF	Licenze antivirus fatt. n. 366/2018PA del 10 Agosto 2018	160,00	160,00	16/08/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z782495DDA	REGISTRO CLOUD fatt. n. 361/2018PA del 10 Agosto 2018	600,00	600,00	16/08/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4B249F08F	ASSISTENZA LABORATORI Fatt. n.360/2018PA del 10 Agosto 2018	750,00	750,00	16/08/2018 16/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEF23E318B	ARREDI SCOLASTICI per scuola secondaria di 1Â° Bojano – Fattura n. 1896 del 26/09/2018	4.078,56	4.078,56	13/08/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580029) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580029)
Z4F249918D	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019	110,00	110,00	13/08/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z7E239DA9C	STAMPA FOTO	103,28	103,28	19/05/2018 06/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZC223932A6	Riproduzione dvd	100,00	100,00	19/05/2018 06/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO E VIDEO DVS (01582660708) Aggiudicatari: FOTO E VIDEO DVS (01582660708)
ZC723FCC5D	Fornitura e installazione RAM e SSd PC	210,00	210,00	16/06/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7E239DA9C	STAMPA FOTO FATT. N. 8/E/2018 DEL 07/07/2018	103,28	103,28	06/08/2018 06/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZC223932A6	Riproduzione dvd fatt. n.2 del 28/6/2018	100,00	100,00	01/08/2018 06/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DVS D'Alessandro Nicola Boiano (01582330708) Aggiudicatari: DVS D'Alessandro Nicola Boiano (01582330708)
ZF1116FC88	Noleggio e fotocopie in esubero 01/07-30/09/2018 fatt. n.68969/2018/V1 del 30 Giugno 2018)	172,37	172,37	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA maggio 2018 – FATT. N.8718231643 del 12 Luglio 2018)	8,68	8,68	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC723FCC5D	Fornitura e installazione RAM e SSd PC segreteria fatt. n. 338/2018PA del 05 Luglio 2018	210,00	210,00	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z84232A601	RINNOVO LICENZA ACCESS	200,00	200,00	13/04/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1923F0E51	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	76,92	76,92	16/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZE223FDC77	ACQUISTO TONER UFFICI DI SEGRETERIA	178,00	178,00	16/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z492336400	Materiale vario	1.118,78	1.118,78	18/04/2018 26/06/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
Z0B236DA4D	Spostamento lim zona 167	150,00	150,00	07/05/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0B236DA4D	Spostamento lim zona 167 fatt. n. 315/2018/pa del 19/06/2018	150,00	150,00	26/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z492336400	Materiale vario fatture n. 20184E19796 del 14/6/2018 e n. 20184E17388 del 29/5/18	1.118,78	1.118,78	25/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
Z84232A601	RINNOVO LICENZA ACCESS FATT. N. 316/2018PA DEL 19/6/18	200,00	200,00	25/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE223FDC77	ACQUISTO TONER UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 91PA DEL 19/6/18	178,00	178,00	25/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z1923F0E51	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA FATT. N.201/2018 DEL 18/6/2018	76,92	76,92	25/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Z99238A728	Acquisto toner	307,00	307,00	15/05/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z92236CCAF	Acquisto toner vari plessi	143,00	143,00	17/04/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE8232F9D3	Acquisto toner vari plessi	143,00	143,00	07/05/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	423,72	423,72	01/12/2017 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z99238A728	Acquisto toner Fatt. n. 69PA DEL 15/5/2018	307,00	307,00	07/06/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z92236CCAF	Acquisto toner vari plessi fatt. n. 166 del 16/5/2018	61,00	61,00	07/06/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE8232F9D3	Acquisto toner vari plessi Fatt. n. 165 del 16/5/2018	143,00	143,00	07/06/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z58228CB2A	Uscita didattica Bracciano	980,00	980,00	21/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z522288DBD	Uscita didattica Gambatesa	700,00	700,00	21/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC2288E77	Uscita didattica ZOOMARINE	700,00	700,00	21/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB2288EC7	Visita didattica a Guardiaregia	300,00	300,00	30/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZBB22B08F3	Uscita didattica Campobasso Teatro Savoia	700,00	700,00	30/03/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	Uscita didattica Casalciprano	399,00	399,00	21/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZDC2288C82	Uscita didattica a Napoli	940,00	940,00	21/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC22BBA4B	Viaggio di integrazione classi III	10.772,64	10.772,64	20/03/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	150,00	150,00	27/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	ZC923020D3	1,00	1,00	01/05/2018 28/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: A.R. COMPUTER OFFICE SAS DI GERARDO ADDA &. C. (02732471210) Aggiudicatari:
ZC923020D3	xxx	2,00	2,00	01/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari:
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	150,00	150,00	24/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari:
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	150,00	150,00	27/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari:
Z58228CB2A	Uscita didattica Bracciano fatt. n. 12/PAN/2018 del 24/5/18	980,00	980,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z522288DBD	Uscita didattica Gambatesa fatt. n.16/PAN/2018 del 24/5/18	454,55	454,55	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC2288E77	Uscita didattica ZOOMARINE Fatt. n.17/PAN/2018 del24/4/18	700,00	700,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB2288EC7	Visita didattica a Guardiaregia Fatt. n. 18/PAN/2018 del 24/5/18	300,00	300,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC22BBA4B	Viaggio di integrazione classi III Fatt. n.21/PAN/2018 del 24-05-2018	10.772,64	10.772,64	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZBB22B08F3	Uscita didattica Campobasso Teatro Savoia Fatt. n. 19/PAN/2018 del 24/5/18	700,00	700,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	Uscita didattica Caslciprano – Fatt. n. 26/PAN/2018 del 24/5/18	399,00	399,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZDC2288C82	Uscita didattica a Napoli del 02/05/2018 Fatt. n.22/PAN/2018 del 24/05/2018	940,00	940,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio – Fatt. n.24/PAN/2018 del 24-05-2018	150,00	150,00	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z782288D32	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA	220,00	220,00	30/03/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZE92288C47	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA	180,00	180,00	30/03/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZE62355D19	ACQUISTO MATERIALE ESAMI I° CICLO	57,00	57,00	26/04/2018 08/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZC9232EB96	Acquisto cattedre e poltroncine	778,38	778,38	14/04/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z9523522FD	FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA	390,91	390,91	24/04/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: Arcaro Giovanni (00353740947)
ZE62355D19	ACQUISTO MATERIALE ESAMI IÂ° CICLO FATT. N. 20184E13624 DEL 27/4/18	57,00	57,00	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
Z9523522FD	FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA FATT. N.04-E18 DEL 28/4/18	390,91	390,91	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: Arcaro Giovanni (00353740947)
ZB21D17352	-CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA marzo 2017 – FATT. N.8718139513 del 30/4/18	77,47	77,47	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z782288D32	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA FATT. N. 14/PA DEL 21/4/18	220,00	220,00	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZE92288C47	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA FATT. N. 13/PA DEL 21/4/18	180,00	180,00	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZC9232EB96	Acquisto cattedre e poltroncine fatt. n. V3-9516 DEL 17/4/2018	778,38	778,38	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZB522FB18B	Riparazione fotocopiatore uffici di segreteria	330,00	330,00	30/03/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z9A22E851B	Contratto di manutenzione Uffici di Segreteria	908,20	0,00	26/03/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z992288B4E	Viaggio d’istruzione Pompei del 11/04/2018	1.060,00	1.060,00	30/03/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z602285F82	Viaggio di istruzione Ercolano del 13//04/2018	560,00	560,00	30/03/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z6A21FAE94	CORSO DI SCI E SNOWBOARD	3.108,00	3.108,00	01/02/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) Aggiudicatari: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZF1116FC88	Canone locazione fotocopiatori dal1/4/18 al 30/6/18 fatt. n.38254/2018/V1 del 31 Marzo 2018	114,34	114,34	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z992288B4E	Viaggio d’istruzione Pompei del 11/04/2018 Fatt. n. 07/pan/2018 del 14/4/18	1.060,00	1.060,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z602285F82	Viaggio di istruzione Ercolano del 13//04/2018 Fatt. n. 09/pan/2018 del 14/4/18	560,00	560,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z9A22E851B	Contratto di manutenzione Uffici di Segreteria Fatt n. 206/2018pa del 4/4/18	908,20	908,20	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6A21FAE94	CORSO DI SCI E SNOWBOARD FATT. N. 3_18 DEL 22/4/18	3.108,00	3.108,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) Aggiudicatari: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZB522FB18B	Riparazione fotocopiatore uffici di segreteria Fatt. n. 123 del 5/4/18	330,00	330,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z47231BCE1	visita didattica ercolano fatt. n. 141 del 17/4/18	507,00	507,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC COOP SOCIALE MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212) Aggiudicatari: SOC COOP SOCIALE MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212)
ZBE2271008	RIPARAZIONE LAVASGIUGA SCUOLA SEC. I° BOJANO	550,00	550,00	23/02/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ROMANELLA - CB (00070790704) Aggiudicatari: DITTA ROMANELLA - CB (00070790704)
ZE82FE90D	NOLEGGIO BUS CORSO DI SCI E SNOWBOARD	1.425,00	1.425,00	23/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZBE2271008	RIPARAZIONE LAVASGIUGA SCUOLA SEC. IÂ° BOJANO FATT.3 DEL 27/02/2018	550,00	550,00	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ROMANELLA - CB (00070790704) Aggiudicatari: DITTA ROMANELLA - CB (00070790704)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA febbraio 2018 – FATT. N.8718105936 del 30/03/2018	72,33	72,33	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZE82FE90D	NOLEGGIO BUS CORSO DI SCI E SNOWBOARD FATT. N. 11/18 DEL 4/04/2018	1.425,00	1.425,00	11/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
Z6922BFF7F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VARI PLESSI	241,00	241,00	15/03/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA gennaio 2017 – FATT. N.8718068466 del01/03/2018	48,94	48,94	05/04/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1322AD0E2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROVE INVALSI FATT. N. 180/2018PA	541,00	541,00	05/04/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6922BFF7F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VARI PLESSI FATT. N. 97 DEL 23/3/2018	241,00	241,00	05/04/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z1322AD0E2	Acquisto materiale didattico	327,32	327,32	08/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	625,00	625,00	15/12/2017 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Z1322AD0E2	Acquisto materiale didattico Fatt. n. V3 -5855 DEL 9/3/2018	327,32	327,32	21/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z8F2210AD0	ACQUISTO TONER	667,00	667,00	28/02/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z472270E5A	Acquisto toner	61,00	61,00	23/02/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z8F2210AD0	ACQUISTO TONER FATT. N. 32PA/2018	667,00	667,00	15/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z472270E5A	Acquisto toner – Fatt. n. 65 del 28/2/2018	61,00	61,00	15/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD2223D8ED	Abbonamento Notizie della Scuola	110,00	110,00	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
ZD2223D8ED	Abbonamento Notizie della Scuola Fatt. n. 1017 del 20/02/2017	110,00	110,00	27/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z25223D861	Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di I grado – Bojano	74,00	74,00	10/02/2018 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF1116FC88	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI – 15189/2018/V1 DEL 31/01/2018	114,34	114,34	22/02/2018 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z25223D861	Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di I grado – Bojano Fatt n. 51/2018	74,00	74,00	22/02/2018 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z2021DFAEA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA	162,00	162,00	18/01/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z2021DFAEA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 31 DEL 23/01/2018	162,00	162,00	06/02/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	26.805,00	0,00	05/12/2017 05/04/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ADESA S.R.L. (07268620726) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: ADESA S.R.L. (07268620726)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	254,00	0,00	21/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	1.594,00	1.594,00	20/12/2017 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud	1.159,00	0,00	20/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3.415,61	0,00	25/10/2017 28/02/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	6.377,14	0,00	27/12/2017 28/02/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	625,00	0,00	15/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZE521315A2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	211,94	0,00	15/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X)
Z6B212FF89	Gruppo di continuità per impianto di allarme	380,00	0,00	31/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	1.450,00	1.300,00	06/11/2017 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP (01611640705)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	423,97	0,00	01/12/2017 31/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE	475,00	0,00	23/02/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	994,00	0,00	18/10/2017 31/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	628,28	628,28	10/10/2017 18/01/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso	490,86	490,86	06/11/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI	535,00	535,00	18/11/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	62,00	62,00	21/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 POLIZZA IW/2017/01637	4.162,50	4.162,50	12/10/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ZF1116FC88	Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017	10,87	10,87	29/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del 21/12/2017	490,86	490,86	27/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE fatt. n. 232PA DEL 27/12/2017	254,00	254,00	27/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA fatt. n. 9 del 04/01/2018	62,00	62,00	27/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK fatt. n. 17/PA del 29 Marzo 2018	26.805,00	26.805,00	27/12/2017 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADESA S.R.L. (07268620726) Aggiudicatari: ADESA S.R.L. (07268620726)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud FATT. N. 28/2018PA DEL 25/01/2018	950,00	950,00	20/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE fatt. n. 01/2018 del 31/01/2018	1.594,00	1.594,00	20/12/2017 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 71 DEL 22/01/2018 E NOTA DI CREDITO211 DEL 22/02/2018	3.415,61	3.407,81	16/12/2017 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI fatt. n. 16pa del 19/01/2018	6.377,14	6.377,14	16/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z6B212FF89	Gruppo di continuitÃ per impianto di allarme Fatt. n. 53 del 01/02/2018	530,00	530,00	16/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER fatt. n. 998E DEL 23/02/2018	625,00	625,00	16/12/2017 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO fatt. n. 192 del 29/11/2017	628,28	628,28	16/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) Aggiudicatari: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE FATT. N.3464 DEL 30/01/2018	477,00	477,00	14/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N. 17/E del 06/04/2018	423,97	423,72	14/12/2017 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N. 481	994,00	994,00	14/12/2017 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	1.450,00	150,00	14/12/2017 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP (01611640705)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA FATT. N. 002/2018 DEL 03 Aprile 2018	1.450,00	1.300,00	14/12/2017 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP (01611640705)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI fatt. n.215PA DEL 11/12/2017	535,00	535,00	14/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 FATT. N. 2018000439DEL 08/01/2018 POLIZZA IW/2017/01637	4.162,50	4.162,50	25/11/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ZEF1F2641B	CONTRATTO LABORATORI INFORMATICI	750,00	750,00	28/06/2017 10/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB21D17352	SPESE POSTALI	2.000,00	924,36	01/01/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	2.061,91	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 159	186.904,42	141.973,78
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	423,72	0,00	01/12/2017 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	625,00	0,00	15/12/2017 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	26.805,00	0,00	05/12/2017 05/04/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ADESA S.R.L. (07268620726) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: ADESA S.R.L. (07268620726)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	254,00	0,00	21/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	1.594,00	0,00	20/12/2017 22/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud	1.159,00	0,00	20/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3.415,61	0,00	25/10/2017 28/02/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	6.377,14	0,00	27/12/2017 28/02/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	625,00	0,00	15/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZE521315A2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	211,94	0,00	15/12/2017 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X)
Z6B212FF89	Gruppo di continuità per impianto di allarme	380,00	0,00	31/12/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	1.450,00	0,00	06/11/2017 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP (01611640705)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	423,97	0,00	01/12/2017 31/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE	475,00	0,00	23/02/2017 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	994,00	0,00	18/10/2017 31/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	628,28	0,00	10/10/2017 18/01/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso	490,86	0,00	06/11/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI	535,00	0,00	18/11/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	62,00	0,00	21/12/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 POLIZZA IW/2017/01637	4.162,50	0,00	12/10/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z2E1BD9B3B	Liquidazione incarico RSPP	1.878,39	1.878,39	01/12/2016 04/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
Z8120E2F22	RInnovo licenza albo pretorio	90,00	90,00	22/11/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1821135D6	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA BOJANO	363,00	363,00	01/12/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z58211B4E6	ACQUISTO TONER	63,00	63,00	05/12/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z7320F78B8	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	288,00	288,00	27/11/2017 02/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z652026D64	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RDO N. 1715391	2.990,00	2.990,00	04/10/2017 02/12/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) UNIVERSAL S.A.S. (DDNGPP77B13C933P) Aggiudicatari: UNIVERSAL S.A.S. (DDNGPP77B13C933P)
ZC42014B49	ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE YAMAHA	90,00	90,00	28/09/2017 02/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA (01450520703)
Z7020547DD	ACQUISTO RICAMBI PC E NOTEBOOK	535,00	535,00	17/10/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z62208F92F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	485,00	485,00	02/11/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5620B54DC	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PLESSI VARI	201,00	201,00	10/11/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZBA205C0CC	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO- ROTELLO- CASACALENDA E RITORNO	545,45	545,45	19/10/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z80201BA61	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI	178,00	178,00	02/10/2017 02/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z69202D470	RINNOVO DOMINIO INTERNET	100,00	100,00	05/10/2017 02/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDF1FFBF97	FIRMA DIGITALE REMOTA OTP	100,00	100,00	21/09/2017 02/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z9A201352E	ACQUISTO TONER	231,00	231,00	28/09/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z961FCBFD1	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	76,92	76,92	13/09/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZE21FA63BE	Rinnovo registro cloud	600,00	600,00	18/08/2017 29/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE91F2627D	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI SEGRETERIA	160,00	1.600,00	28/06/2017 08/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
0000000000	Viaggio Bojano- Castelpetroso e ritorno	300,00	300,00	04/04/2017 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZEB1E2028B	Viaggio Bojano – Sepino Altilia	140,00	140,00	04/04/2017 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZEF1F2641B	CONTRATTO LABORATORI INFORMATICI	750,00	750,00	28/06/2017 10/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA11E9F6A4	Stampe fotografiche	86,07	86,07	16/05/2017 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZF81EBF562	Servizio ambulanza Giochi Gioventù	50,00	50,00	22/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
ZAF1DD62A2	Viaggio Castellone – Altilia e ritorno	280,00	280,00	04/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z1E1E1FF41	Viaggio Bojano Villa Barrea Pescasseroli e ritorno	948,00	948,00	04/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZE51E1FD01	Viaggio San Massimo TERMOLI e ritorno	149,00	149,00	04/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC01E1F7EF	Viaggio Bojano Grotte Pertosa Salerno e ritorno	700,00	700,00	04/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z281E52AD6	Viaggio di istruzione in Puglia Classi terze	10.389,53	10.389,53	21/04/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) CHRIS TOUR (03637090618) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) OMEGA TRAVEL (01514310703) SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA81E20127	Viaggio Bojano – Cerreto e ritorno	395,00	395,00	04/04/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z3B1EFE3F	Viaggio Colle d’anchise -Roma e ritorno	800,00	800,00	04/04/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZEFE1FDBD	Viaggio Spinete Napoli e ritorno	450,00	450,00	04/04/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZCB1E201C3	Viaggio Bojano Venafro San Vincenzo al Volturno e ritorno	490,00	490,00	04/04/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC51E8E6F3	Toner plessi vari	254,00	254,00	11/05/2017 28/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z021DD5D2F	Viaggio di istruzione Colle dìAnchise Isernia e ritorno	179,00	179,00	16/03/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z9311DD62E	Viaggio di istruzione Colle dìAnchise Campobasso e ritorno	270,00	270,00	16/03/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z791DD64BF	Viaggio di istruzione Bojano Castel S. Vincenzo Rocchetta al Volturno Agnone Bagnoli del Trigno e ritorno	599,00	599,00	16/03/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZACDD5DE7	Viaggio di istruzione Bojano Casteldelmonte Trani e ritorno	1.150,00	1.150,00	15/04/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA31E25FE4	ACQUISTO toner	163,00	163,00	06/04/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z281D3E5E7	Riparazione fotocopiatori plessi vari	138,00	138,00	09/02/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z421E2EA77	Sostituzione HD Notebook Castellone	90,00	90,00	10/04/2017 24/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7D1D88965	Viaggio di istruzione Bojano TRIVENTO ROCCAVIVARA TERMOLI LARINO e ritorno	520,00	520,00	10/03/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) FREEWAY (01416470704) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z7D1D89560	Viaggio di istruzione Bojano Roccaraso e ritorno	899,00	899,00	10/03/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
0000000000	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	2.044,00	2.044,00	20/02/2016 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y) Aggiudicatari: GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y)
ZCC189778E	MEDICO COMPETENTE E IMPOSTA DI BOLLO fatt. n. 3334 del 06/02/2017	475,00	475,00	18/02/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z1E1E13351	abbonamento a Notizie della Scuola 2016/2017	110,00	110,00	01/04/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z4A1BD9AEF	CUP IST. COMP. AMATUZIO PALLOTTA H99G16000080001 – N. 53 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E 203 ORE DI LEZIONE FRONTALE MADRELINGUA INGLESE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIATO DA REGIONE MOLISE	13.579,00	13.579,00	03/11/2016 30/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZD61C491E7	PUBBLICITA’ REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	360,00	360,00	30/11/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z911B064D3	LAVORI DI PICCOLO ADATTAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALINA E SENSORI RETE LAN WLAN CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	1.081,97	1.081,97	01/12/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z821B42590	Forniture REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	15.317,00	15.317,00	21/09/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ZEF1CFE11A	VIAGGI PER CORSO DI SCI	1.694,00	1.694,00	19/01/2017 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z131CFEB6B	CORSO DI SCI	6.715,00	6.715,00	19/01/2017 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) SCUOLA ITALIANA SCI (00670440700) Aggiudicatari: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZA91D8947D	Viaggio Museo Paleolitico Isernia	145,00	145,00	24/02/2017 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) FREEWAY (01416470704) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z591D7D744	VIAGGIO ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO E RITORNO	149,00	149,00	22/02/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD91DABBB4	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	145,00	145,00	06/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCC1D87AA0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI	129,00	129,00	24/02/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB21D17352	SPESE POSTALI	2.000,00	687,85	01/01/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z721D7D91A	ACQUISTO SCHERMO INTERATTIVO COMPLETO	2.850,00	2.850,00	22/02/2017 14/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R)
ZA01D33372	SOSTITUZIONE PIASTRA PC UFFICI DI SEGRETERIA	150,00	150,00	03/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA91CEA818	AGGIORNAMENTI AXIOS	625,00	625,00	13/01/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z811D753E1	CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI SEGRETERIA	908,20	908,20	20/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2C1B305A8	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	60,00	600,00	15/09/2016 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z711D7603C	Servizio Amministrazione trasparente	150,00	150,00	20/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z421D7548C	RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	20/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCF1C27E90	Acquisto stereo Philips	553,26	553,26	23/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZA7D17E15	Toner OKI	63,00	63,00	26/01/2017 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z601C40158	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	250,00	250,00	29/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA81C255A8	PENNE LIM	201,00	201,00	22/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC91AEA90F	Contratto manutenzione laboratori informatici	750,00	750,00	11/08/2016 10/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4A19736B7	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza	1.108,01	1.108,01	15/04/2016 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	2.000,00	1.455,62	31/12/2014 26/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	1.660,86	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 91	136.348,82	84.761,13
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Consultazione gare anno 2016

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z2E1BD9B3B	Liquidazione incarico RSPP	1.878,39	0,00	01/12/2016 04/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
0000000000	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	2.044,00	0,00	20/02/2016 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y) Aggiudicatari: GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y)
ZCC189778E	MEDICO COMPETENTE E IMPOSTA DI BOLLO fatt. n. 3334 del 06/02/2017	475,00	0,00	18/02/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
Z4A1BD9AEF	CUP IST. COMP. AMATUZIO PALLOTTA H99G16000080001 – N. 53 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E 203 ORE DI LEZIONE FRONTALE MADRELINGUA INGLESE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIATO DA REGIONE MOLISE	13.579,00	0,00	03/11/2016 30/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZD61C491E7	PUBBLICITA’ REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	360,00	0,00	30/11/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z911B064D3	LAVORI DI PICCOLO ADATTAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALINA E SENSORI RETE LAN WLAN CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	1.081,97	0,00	01/12/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z821B42590	Forniture REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	15.317,00	0,00	21/09/2016 01/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z2C1B305A8	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	60,00	0,00	15/09/2016 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCF1C27E90	Acquisto stereo Philips	553,26	0,00	23/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z601C40158	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	250,00	0,00	29/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA81C255A8	PENNE LIM	201,00	0,00	22/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1D1BAD99D	MATERIALE DIDATTICO	1.493,16	1.493,16	21/10/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSCART (01469840662) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: INGROSCART (01469840662)
Z5B1BBAC75	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO	300,00	300,00	05/11/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z841BF8618	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO ISERNIA	149,00	149,00	05/11/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD81BE06D2	ACQUISTO MATERIALE ALUNNI CON SOSTEGNO	338,58	338,58	21/10/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZD41B05B6E	Lavori di piccolo adattamento edilizio Installazione e configurazione centralina e sensori – Fatt. n. 407 del 12/12/2016RETE LAN WLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	909,84	909,84	31/08/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
ZF21B71D38	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	4.894,00	4.894,00	05/10/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z271C00BDD	Riparazione fotocopiatore colle D’Anchise	80,00	80,00	14/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z3F1BBABC6	USCITA DIDATTICA VIVAIO DI CAMPOCHIARO	200,00	200,00	25/10/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z191C2B570	Acquisto materiale per alunni diversamente abili	75,90	75,90	23/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
ZE31C1C3C8	fotocopiatrice canon ir1600	0,00	230,00	21/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA21BE49A5	Materiale vario	678,20	678,20	07/11/2016 29/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z591908BD7	REALIZZAZIONE RETE LAN WLAN CUP H16J15000490007 Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30 FATT. N. 240 DEL 14/09/2014	13.090,00	13.090,00	03/06/2016 02/12/2016
	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: A.R. COMPUTER OFFICE SAS DI GERARDO ADDA &. C. (02732471210) DLI SRL (02206760601) ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. (04606020875) PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
ZE81AE2921	TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO -CUP H16J15000490007 FATT. N. 38/PA-B DEL19/09/2016 Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	303,00	303,00	08/08/2016 02/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z081B6D262	toner vari plessi	314,00	314,00	04/10/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z931B99E55	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI	248,00	248,00	11/10/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA41B6D340	ACQUISTO TONER	521,00	521,00	04/10/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z901B3D213	Acquisto toner	258,00	258,00	20/09/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZDA19F1EFA	STAMPA FOTOGRAFIE	81,97	81,97	19/05/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO (00873190706)
ZD51B507DF	RINNOVO LICENZA ALBOPRETORIO	90,00	90,00	26/09/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z661B5075E	RINNOVO TASSE AUTORITY	100,00	100,00	26/09/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z771973714	ACQUISTO BADGE	300,00	300,00	14/04/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z861B30662	CORSO FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO	80,00	80,00	14/09/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8FB41866	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRAGNETO MONFORTE	147,00	147,00	21/09/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZF11B4FCCA	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2017	140,00	140,00	07/11/2016 15/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Z0216EC044	Liquidazione RSPP	2.500,00	2.500,00	01/12/2015 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
ZB71BB2475	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.066,92	3.066,92	21/10/2016 15/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z271BA58ED	Acquisto toner	60,00	60,00	19/10/2016 15/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z6B1BB3EE5	Acquisto toner	120,00	120,00	20/09/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA41B5939E	Riparazione fotocopiatrici	55,00	55,00	28/09/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z901B3D213	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA	71,00	71,00	20/09/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZC91AEA90F	Contratto manutenzione laboratori informatici	750,00	750,00	11/08/2016 10/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD71ABBEC6	PC Ufficio segreteria	912,00	912,00	22/07/2016 16/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z231A719F9	rinnovo licenza antivirus	152,00	152,00	28/06/2016 16/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z811A0F32F	Acquisto toner	96,00	96,00	27/05/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) GBR Rossetto Spa (00304720287) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z191A8463E	Riparazione fotocopiatore Ufficio Segreteria	160,00	160,00	05/07/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF819691D5	Toner ricoh	40,00	40,00	13/04/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) GBR Rossetto Spa (00304720287) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCA1A00BDC	Riparazione fotocopiatori vari plessi	193,00	193,00	24/05/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z43194DEBE	Viaggio BOJANO CAMPOCHIARO	340,00	340,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZDF194DDA6	Viaggio Spinete – Reggia di Caserta	150,00	150,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z5819D55B2	Viaggio Bojano Castropignano	200,00	200,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z3F194D2E1	Viaggio Bojano San Pietro Avellana Montedimezzo	480,00	480,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z8B194DF85	Viaggio Bojano Montedimezzo	390,00	390,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z6C194DFFD	Viaggio Bojano Guardiaregia	160,00	160,00	10/04/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z9019CE5F8	Fase regionale di corsa campestre	150,00	150,00	10/05/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB194DBFB	Viaggio di istruzione Bojano Isernia	150,00	150,00	10/04/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z4C194DA4E	Viaggio Bojano Campochiaro	300,00	300,00	10/04/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z87192F726	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2.258,00	2.258,00	30/03/2016 08/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: la casalinda (00667690044) Aggiudicatari: la casalinda (00667690044)
Z4F194CE5E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO – ISERNIA VENAFRO	440,00	440,00	07/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZA419CFB5	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO – CAMPOBASSO	240,00	240,00	07/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZC7194D43D	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO MATRICE PETRELLA	436,36	436,36	07/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z41194D852	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO CAMPOBASSO	120,00	120,00	07/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z79194D6BF	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AREA FAUNISTICA DEL CERVO	150,00	150,00	07/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD119D6E20	ACQUISTO CAVI	151,70	151,70	17/05/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: Mama's Music Store SRL (01501620627)
Z2A19AFEA3	FASE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE	119,00	119,00	03/05/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA51994348	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA	25,00	25,00	26/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA SRL (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA SRL (02098391200)
Z7D18BC809	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE PUGLIA E BASILICATA	14.850,00	14.850,00	28/02/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4017939E4	SERVIZIO AMBULANZA PRESEPE VIVENTE	50,00	50,00	14/12/2015 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z3E181DE45	CORSO DI INGLESE PER PREPARAZIONE AL KET E RIMBORSO SPESE PER ESAMI KET	1.960,00	1.960,00	20/01/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZCF1804256	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SPINETE	1.254,00	1.254,00	14/01/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT (92051850706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT (92051850706)
Z6718042BD	CORSO DI SCI ALUNNI PRIMARIA E SEC. DI I GRADO	5.432,00	5.432,00	14/01/2016 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. PLATTNER (92053450703) SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) SCUOLA ITALIANA SCI (00670440700) Aggiudicatari: SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
X5C12E15C7	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO LARINO ALTILIA	280,90	280,90	30/04/2015 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704)
ZCA19902BD	ACQUISTO TASTIERA YAMAHA E SPESE DI SPEDIZIONE	200,50	200,50	22/04/2016 07/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: soluzione ufficio s.r.l. (07778750246) Aggiudicatari: soluzione ufficio s.r.l. (07778750246)
Z651969073	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	55,00	55,00	13/04/2016 07/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z8718B5CEB	vIAGGIO DI ISTRUZIONE S. MASSIMO BENEVENTO	150,00	150,00	26/02/2016 07/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZAA18B5C8C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	149,00	149,00	26/02/2016 07/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZE818B5B9C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO MONTECASSINO	720,00	720,00	26/02/2016 07/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z1C19939CF	Rinnovo abbonamento notizie della Scuola a.s. 2015/2016	95,00	95,00	23/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z50198AFDA	Acquisto materiale esami conclusivi I ciclo	89,88	89,88	21/04/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZB11956C2A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.387,21	3.387,21	09/04/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z1F18B5A61	Viaggio di istruzioneBojano – Sepino	220,00	220,00	07/03/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z0118B5C19	Viaggio di istruzione Bojano Napoli Città della Scienza	449,00	449,00	07/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z5118B5B1C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTECASSINO	349,00	349,00	07/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z4A19736B7	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza	1.108,01	1.108,01	15/04/2016 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCA15F0E49	START UP DEMATERIALIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA	1.170,00	1.170,00	07/09/2015 31/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z151867B78	Servizio trasporto alunii Bojano Campitello Matese per corso di sci	2.120,00	2.120,00	06/02/2016 15/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZE41893091	Acquisto PC Ufficio DSGA	912,00	912,00	17/02/2016 14/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z87193BA43	Acquisto mouse e alimentore universale	205,00	205,00	01/04/2016 14/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZF71873FB0	Viaggio a Campobasso e ritorno	90,91	90,91	08/02/2016 14/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZC118F7DCF	Acquisto toner vari plessi	497,00	497,00	14/03/2016 14/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z9619E877	Acquisto CD Apprendere con metodo analogico	85,00	85,00	02/04/2016 14/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
ZEF18F08C9	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	177,00	177,00	11/03/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCE1873C7B	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO	120,00	120,00	10/02/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z161873BE9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO	120,00	120,00	10/02/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z5418B58FA	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO CAMPOBASSO E RITORNO	299,00	299,00	10/02/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z4518740BC	Viaggio di istruzione VESUVIO e ritorno	545,45	545,45	10/02/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO (01641790702)
Z1E1873B20	Viaggio di istruzione Isernia e ritorno	181,82	181,82	10/02/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO (01641790702)
Z4A186F2AA	LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	11/02/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z721821B59	LICENZA AXIOS SILVER PRO	925,00	925,00	11/02/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z451882D00	NOLEGGIO AUTOBUS CORSA CAMPESTRE	100,00	100,00	13/02/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8F162489B	rinnovo dominio web	100,00	100,00	22/09/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z47177ADB5	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	09/12/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z80173D7EF	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	600,00	600,00	30/10/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZA0177AF25	RINNOVO LICENZA REGISTRO SCUOLA PRIMARIA	150,00	150,00	09/12/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0E1699ACF	PENNE INTERWRITE BLU E BIANCA	162,00	162,00	13/10/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0D170B25E	ACQUISTO DIZIONARI	602,00	602,00	09/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: iannone cosmo (00911500940) Aggiudicatari: iannone cosmo (00911500940)
ZA516C15AC	ACQUISTO TONER	400,00	400,00	27/10/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZED16FB7EF	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	240,00	240,00	09/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5C1724EDE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI	580,00	580,00	04/12/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD217D927	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	1.639,34	1.639,34	27/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z9A16B9D0D	ACQUISTO TABLET	3.494,40	3.494,40	24/10/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSANDRO ANASTASI (02257830030) BASILE (07751681219) COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO (02025590817) ecolaser informatica srl (04427081007) ELEAR SRL (00362380511) FRAEL SPA (03478350485) INFOBIT SHOP (01217530656) LOGOSTRE MAGENTA (06742260158) MD RADIOCOMUNICAZIONI DI MASSIMO DI MURRO (01993320066) NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. (02049520816) PAM UFFICIO (01261820839) PUNTO EXE (00900060708) SOLPA (08687680960) VISONE INFORMATICA (00397400946) Aggiudicatari: ecolaser informatica srl (04427081007)
ZB516ED8FB	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	644,85	644,85	03/11/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z331590782	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 4/PA DEL 19/11/15	4.876,35	4.876,35	03/08/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: alcantara srl (00359340837) Aggiudicatari: alcantara srl (00359340837)
XCD12E15D7	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO D.LGS81/2008	477,00	477,00	16/02/2015 15/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
X651446092	Contratto di manutenzione laboratori informatici	750,00	750,00	26/06/2015 25/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	2.000,00	1.338,41	31/12/2014 26/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	1.057,46	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 117	132.720,87	95.267,12
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Consultazione gare anno 2015

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
Z0216EC044	Liquidazione RSPP	2.500,00	0,00	01/12/2015 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
Z4017939E4	SERVIZIO AMBULANZA PRESEPE VIVENTE	50,00	0,00	14/12/2015 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
X5C12E15C7	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO LARINO ALTILIA	280,90	0,00	30/04/2015 17/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704)
ZCA15F0E49	START UP DEMATERIALIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA	1.170,00	0,00	07/09/2015 31/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8F162489B	rinnovo dominio web	100,00	0,00	22/09/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z47177ADB5	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	0,00	09/12/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z80173D7EF	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	600,00	0,00	30/10/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
ZA0177AF25	RINNOVO LICENZA REGISTRO SCUOLA PRIMARIA	150,00	0,00	09/12/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0E1699ACF	PENNE INTERWRITE BLU E BIANCA	162,00	0,00	13/10/2015 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0D170B25E	ACQUISTO DIZIONARI	602,00	0,00	09/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: iannone cosmo (00911500940) Aggiudicatari: iannone cosmo (00911500940)
ZA516C15AC	ACQUISTO TONER	400,00	0,00	27/10/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZED16FB7EF	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	240,00	0,00	09/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5C1724EDE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI	580,00	0,00	04/12/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD217D927	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	1.639,34	0,00	27/11/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z9A16B9D0D	ACQUISTO TABLET	3.494,40	0,00	24/10/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSANDRO ANASTASI (02257830030) BASILE (07751681219) COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO (02025590817) ecolaser informatica srl (04427081007) ELEAR SRL (00362380511) FRAEL SPA (03478350485) INFOBIT SHOP (01217530656) LOGOSTRE MAGENTA (06742260158) MD RADIOCOMUNICAZIONI DI MASSIMO DI MURRO (01993320066) NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. (02049520816) PAM UFFICIO (01261820839) PUNTO EXE (00900060708) SOLPA (08687680960) VISONE INFORMATICA (00397400946) Aggiudicatari: ecolaser informatica srl (04427081007)
ZB516ED8FB	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	644,85	0,00	03/11/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z331590782	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 4/PA DEL 19/11/15	4.876,35	0,00	03/08/2015 04/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: alcantara srl (00359340837) Aggiudicatari: alcantara srl (00359340837)
Z281693401	VIAGGIO A ROMA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MASSIMO E DI COLLE D’ANCHISE	1.853,64	1.853,64	23/10/2015 02/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZE2166A047	ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA IRC	150,00	150,00	13/10/2015 02/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZA316801EA	Sistemazione LIM PER ATTI VANDALICI	80,00	80,00	13/10/2015 02/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8816ABF84	ACQUISTO N. 15 KIT RICARICA CASSETTE PRONTO SOCCORSO	961,50	961,50	21/10/2015 04/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z841658223	licenza albo pretorio online	90,00	90,00	01/10/2015 19/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDE15BE5E3	REGISTRI VERBALI	80,00	80,00	19/08/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZA515B2AF1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	1.437,40	1.437,40	02/09/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA UFFICIO S.R.L. (02639550645) Aggiudicatari: LANZA UFFICIO S.R.L. (02639550645)
Z7D1680275	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI	462,00	462,00	07/09/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
XCD12E15D7	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO D.LGS81/2008	477,00	477,00	16/02/2015 15/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951004) Aggiudicatari: INAIL (00968951004)
X8D1446091	Lim proiettore interattivoScuola Infanzia Bojano	1.417,00	1.417,00	26/06/2015 30/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8015B2DB7	Acquisto tablet	195,00	195,00	11/08/2015 16/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORAN SRL (03780530725) Aggiudicatari: LORAN SRL (03780530725)
ZC510F6621	MINIPORTALE WEB E DOMINIO .GOV.IT	600,00	600,00	26/09/2014 16/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X7612E15EC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BOJANO E MAIELLA	279,74	279,74	14/03/2015 05/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIODICART - TRANI BA (04715400729) Aggiudicatari: GIODICART - TRANI BA (04715400729)
X6C144607F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVERDE	121,82	121,82	30/04/2015 20/05/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GIODICART - TRANI BA (04715400729) Aggiudicatari: GIODICART - TRANI BA (04715400729)
X9A12E15D2	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI	4.102,44	4.102,44	31/10/2014 31/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (01450520703) Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: Mama's Music Store SRL (01501620627)
X151446094	Acquisto materiale di pulizia	1.815,46	1.815,46	20/07/2015 07/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z4D1592511	ACQUISTO LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	350,47	350,47	27/07/2015 07/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
XDD144608F	acquisto lim	2.579,00	2.579,00	26/06/2015 31/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
XD812E15DD	RILEVATORI DI PRESENZA	7.059,00	7.059,00	05/03/2015 31/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
XAC12E15C5	Viaggio di istruzione a Bracciano	672,73	672,73	28/01/2015 15/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X3D1446093	riparazione fotocopiatrice uffici di segreteria e acquisto toner	415,00	415,00	30/06/2015 15/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
X651446092	Contratto di manutenzione laboratori informatici	750,00	750,00	26/06/2015 25/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X5A144608C	SASSOFONO TENORE	0,00	1.039,32	22/05/2015 01/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (01450520703) Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: FARE MUSICA (01450520703)
X441446080	spostamento lim Scuola Sec. I grado	0,00	90,00	30/04/2015 01/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X32144608D	rinnovo licenza antivirus	152,00	152,00	09/06/2015 01/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X82144608B	Servizio ambulanza-Sport in classe	50,00	50,00	22/05/2015 24/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
ZDB126A4A4	Adempimenti tecnici D. Lgs 81/08	0,00	0,00	22/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Z741108EF3	Acquisto LIM scuola sec. di I grado	2.241,34	2.241,34	02/10/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE6117101E	Acquisto armadi porta libri	2.600,00	2.600,00	23/01/2015 30/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1811F2F13	Acquisto notebook	9.735,60	9.735,60	27/11/2014 11/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE11207AB9	Acquisto armadi rack per notebook	2.635,20	2.635,20	02/12/2014 10/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A)
X2D12E15DB	Acquisto tastiere	0,00	0,00	26/02/2015 26/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (01450520703) Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: FARE MUSICA (01450520703)
X5512E15DA	Acquisto LIM	1.867,76	1.867,76	25/02/2015 03/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z43116C8BB	Materiale di pulizia	2.219,81	2.219,81	27/10/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z791255757	Acquisto toner	61,00	61,00	18/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z01123D50C	Acquisto toner	197,86	197,86	11/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z80123D5F1	Acquisto toner	128,10	128,10	11/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z54123612C	Acquisto registri	219,60	219,60	12/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
ZAA1242003	Acquisto toner	70,76	70,76	13/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF911DE679	Acquisto toner	222,04	222,04	22/11/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
ZF7113B8D4	Premio assicurazione alunni e personale 14-15	6.055,50	6.055,50	13/01/2015 16/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
56217162CD	Fornitura materiale didattico	51,39	51,39	21/06/2014 12/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X7212E15D3	Accordatura pianoforte	90,00	90,00	24/11/2014 12/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA (01450520703)
X7D12E15D9	Riparazione fotocopiatrice infanzia	316,30	316,30	19/02/2015 10/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
X38142E15E	Materiale didattico infanzia	95,23	95,23	14/03/2015 03/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) GIODICART - TRANI BA (04715400729) MOLISE SCUOLA (00061000709) Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
XF912E15EF	Tassa esame KET alunni	1.290,00	1.290,00	26/03/2015 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
X4E12E15ED	Acquisto toner	29,50	29,50	13/04/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
X4312E15E7	Acquisto toner	17,00	17,00	12/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
X6B12E15E6	Acquisto toner	88,00	88,00	12/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
X6012E15E0	Acquisto materiale didattico	120,52	120,52	13/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XE312E15E3	Materiale didattico	66,40	66,40	14/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XBB12E15E4	Materiale didattico	39,33	39,33	16/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X8812E15DF	Materiale didattico	162,11	162,11	13/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X1012E15E2	Acquisto materiale didattico	110,30	110,30	14/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X2612E15EE	Acquisto materiale didattico	172,91	172,91	15/04/2015 30/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X1012E15E2	Acquisto materiale didattico	24,55	24,55	24/04/2015 05/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XEE12E15E9	Sostituzione kit fotoconduttore e toner	324,00	324,00	24/03/2015 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZEC121850	Pulizia e riparazione fotocopiatrici	40,00	40,00	03/12/2014 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z691246C9E	Riparazione fotocopiatrici	87,00	87,00	15/12/2014 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
X1B12E15E8	Acquisto toner	19,00	19,00	20/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
XB012E15DE	Riparazione fotocopiatrici	239,00	239,00	12/03/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
X1C1446081	Servizio autoambulanza	50,00	50,00	10/02/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z1612C71E6	Corso di inglese	1.288,00	1.288,00	17/01/2015 25/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
XEF1446082	Acquisto materiale didattico	393,09	455,85	08/05/2015 25/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XFAI446088	Assistenza sanitaria	50,00	50,00	15/05/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
XC71446083	Viaggio d’istruzione a Termoli	150,00	150,00	08/05/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
X4F1446086	Viaggio d’istruzione Salerno-Vietri	1.537,00	1.537,00	13/05/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X9F1446084	Viaggio d’istruzione a San Giuliano di Puglia	200,00	200,00	09/05/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X7912E15C0	Viaggio d’istruzione a Paestum – Salerno	500,00	500,00	28/01/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X2912E15C2	Viaggio d’istruzione a Pietraroia	290,91	290,91	28/01/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X0112E15C3	Viaggio d’istruzione a Napoli	490,91	490,91	28/01/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X8412E15C6	Viaggio d’istruzione a Greggio	563,64	563,64	28/01/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Autolinee Bernardo CB (00936510700)
XC612E15EA	Viaggio d’istruzione Padula-Paestum	549,00	549,00	30/03/2015 30/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X0512E15DC	Viaggio d’istruzione a Salerno-Amalfi-Vietri	1.850,00	1.850,00	28/02/2015 05/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
XB712E15CB	Viaggio d’istruzione a Isernia classi terze	170,00	170,00	28/01/2015 20/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X3412E15C8	Viaggio d’istruzione Termoli e Casalciprano	363,64	363,34	28/01/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
X3F12E15CE	Viaggio d’istruzione a Casacalenda	420,00	420,00	28/01/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X6712E15CD	Viaggio d’istruzione a Larino	227,27	227,27	28/01/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
XDF12E1515	Viaggio d’istruzione Isernia-Castelpetroso	172,73	172,73	28/01/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
X0C12E15C9	Viaggio d’istruzione a Castelpetroso	145,45	145,45	28/01/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z23120B844	Viaggio d’istruzione a Salerno	1.578,99	1.578,99	24/11/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Bernardo CB (00936510700) Ditta ATM - CAMPOBASSO (01664080700) Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
XC212E15D1	Software A.T.	150,00	150,00	23/01/2015 11/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE11207AB9	Software axios	925,00	925,00	09/02/2015 10/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X4A12E15D4	Licenza Access log server	300,00	300,00	13/03/2015 26/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	2.000,00	565,80	31/12/2014 26/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
x9e12e15eb	Contratto di assistenza segreteria	1.108,01	1.108,01	01/04/2015 16/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X771446085	acquisto toner	38,00	38,00	11/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZC61276AEB	Supporto migrazione magazzino inventario	100,00	100,00	23/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z54123612C	Acquisto registro di classe	180,00	180,00	11/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Parma (00150470342)
Z80123D5F1	Acquisto Toner	105,00	105,00	12/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z01123D50C	Acquisto Toner	162,18	162,18	12/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z791255757	Acquisto Toner	47,58	47,58	17/12/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Ditta Toner e co - CB (01682910706) GBR Rossetto Spa (00304720287) SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z43116C8BB	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.819,52	1.819,52	27/10/2014 14/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.280,00	534,85	28/10/2014 31/12/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali	Numero Lotti: 111	95.634,07	76.006,66
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