SALDO FATTURA N. 116244/2019V1 DEL 27/11/2019 COPIE EFFETTUATE IN PIU’


CIG:ZF1116FC88
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 116244/2019V1 DEL 27/11/2019 COPIE EFFETTUATE IN PIU’
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24.87
Data di effettivo inizio:29/11/2019
Data di ultimazione:29/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 24.87
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR Rossetto Spa 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR Rossetto Spa00304720287 - IT

SALDO FATTURA N. 116244/2019V1

SALDO FATTURA N.118/02 DEL 20/11/2019 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE


CIG:Z642A50205
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.118/02 DEL 20/11/2019 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:413.82
Data di effettivo inizio:16/11/2019
Data di ultimazione:27/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 413.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BRICOFER DI MAGRINI 01389470590 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BRICOFER DI MAGRINI01389470590 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

SALDO FATTURA N.451/01 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO


CIG:Z622A14F54
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.451/01 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:985.06
Data di effettivo inizio:16/11/2019
Data di ultimazione:27/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 985.06
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.lli Pavone - Campobasso 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.lli Pavone - Campobasso00604930701 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO

ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA


CIG:ZB21D17352
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:57.90
Data di effettivo inizio:16/11/2019
Data di ultimazione:29/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 57.90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585 - IT

ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA

SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI


CIG:Z3029EE7DE
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:458.00
Data di effettivo inizio:15/11/2019
Data di ultimazione:09/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 458.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE 00620520700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE00620520700 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI

SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO


CIG:Z9028D7631
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:14/11/2019
Data di ultimazione:14/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE - CB VRRNNL75C29B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE - CBVRRNNL75C29B519J - IT

SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO

SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER


CIG:ZBB27665A2
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:365.00
Data di effettivo inizio:14/11/2019
Data di ultimazione:14/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 365.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE - CB VRRNNL75C29B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE - CBVRRNNL75C29B519J - IT

SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER

SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI


CIG:Z572A32AD5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:289.35
Data di effettivo inizio:14/11/2019
Data di ultimazione:14/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 289.35
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PUCA PIERLUIGI 00884870700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PUCA PIERLUIGI00884870700 - IT

SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI

SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA


CIG:ZE62960530
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:216.00
Data di effettivo inizio:13/11/2019
Data di ultimazione:13/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 216.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS - CAMPOBASSO01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA

SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE


CIG:Z8C2960280
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:236.43
Data di effettivo inizio:13/11/2019
Data di ultimazione:13/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 236.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PATULLO AGRIGARDEN 01567580707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PATULLO AGRIGARDEN01567580707 - IT

SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE