Saldo fattura n. 501 del 04/12/2018 per corso di formazione PON


CIG:Z8825DB583
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 501 del 04/12/2018 per corso di formazione PON
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:18/12/2018
Data di ultimazione:20/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ANQUAP 01534510555 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ANQUAP01534510555 - IT

Saldo fattura n. 501 del 04/12/2018 per corso di formazione PON

Saldo fattura n. 23/E del 17/12/2018 per materiale manutenzione e sicurezza


CIG:Z0C263AB09
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 23/E del 17/12/2018 per materiale manutenzione e sicurezza
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:367.38
Data di effettivo inizio:18/12/2018
Data di ultimazione:20/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 367.38
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRAMENTA COLORI vngdrd74r29z133j - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRAMENTA COLORIvngdrd74r29z133j - IT

Saldo fattura n. 23/E del 17/12/2018 per materiale manutenzione e sicurezza

Saldo fattura n. 367 del 27/11/2018 per intervento su allarme scuola secondaria Bojano


CIG:Z152BF4D6
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 367 del 27/11/2018 per intervento su allarme scuola secondaria Bojano
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:190.00
Data di effettivo inizio:13/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 190.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO 05984131218 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO05984131218 - IT

Saldo fattura n. 367 del 27/11/2018 per intervento su allarme scuola secondaria Bojano

Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano


CIG:Z792639B50
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:298.00
Data di effettivo inizio:13/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 298.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano

CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 – FATT. N.8718394901


CIG:ZB21D17352
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 – FATT. N.8718394901
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:16.33
Data di effettivo inizio:13/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 16.33
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585 - IT

CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 – FATT. N.8718394901

Saldo fattura n. 414 del 11/12/2018 per fornitura di toner e cartucce


CIG:ZD725DB637
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 414 del 11/12/2018 per fornitura di toner e cartucce
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:151.00
Data di effettivo inizio:13/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 151.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE - CB VRRNNL75C29B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE - CBVRRNNL75C29B519J - IT

Saldo fattura n. 414 del 11/12/2018 per fornitura di toner e cartucce

Saldo fat. n.480/2018PA del 16/11/2018 per aggiornamenti web


CIG:Z892546F16
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fat. n.480/2018PA del 16/11/2018 per aggiornamenti web
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:280.00
Data di effettivo inizio:01/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 280.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS - CAMPOBASSO01609350705 - IT

Saldo fat. n.480/2018PA del 16/11/2018 per aggiornamenti web

Saldo fat. n. 359 del 16/11/2018 per riparazione fotocopiatore Spinete


CIG:ZC925BF54F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fat. n. 359 del 16/11/2018 per riparazione fotocopiatore Spinete
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.00
Data di effettivo inizio:01/12/2018
Data di ultimazione:14/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 80.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE - CB VRRNNL75C29B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE - CBVRRNNL75C29B519J - IT

Saldo fat. n. 359 del 16/11/2018 per riparazione fotocopiatore Spinete

saldo fattura n. 06/2018PA del 22/10/2018 Attrezzature varie Audio


CIG:ZEF240A701
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:saldo fattura n. 06/2018PA del 22/10/2018 Attrezzature varie Audio
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6668.88
Data di effettivo inizio:06/11/2018
Data di ultimazione:06/11/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 6668.88
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PROFESSIONAL SRL 04975920879 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PROFESSIONAL SRL04975920879 - IT

Attrezzature varie Audio

Saldo fattura n. 338 del 26/10/2018 per riparazione fotocopiatori plessi


CIG:ZE52569279
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 338 del 26/10/2018 per riparazione fotocopiatori plessi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:296.00
Data di effettivo inizio:06/11/2018
Data di ultimazione:06/11/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 296.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE - CB VRRNNL75C29B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE - CBVRRNNL75C29B519J - IT

Saldo fattura n. 338 del 26/10/2018 per riparazione fotocopiatori plessi